Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7331/2026 | 29/06/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.338,36 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7331/2026 |
| 7330/2026 | 29/06/2026 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMMINISINISTRAÇÃO INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7330/2026 |
| 7329/2026 | 29/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7329/2026 |
| 7328/2026 | 29/06/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.206,65 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7328/2026 |
| 7327/2026 | 29/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.680,00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, ATENDIMENTO AO CIDADÃO E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. MES 05/2026. | Detalhes do empenho 7327/2026 |
| 7326/2026 | 29/06/2026 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA SANTOS CPF ***.892.294-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7326/2026 |
| 7325/2026 | 29/06/2026 | LUIZ DIAS DE ARAUJO CPF ***.205.444-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7325/2026 |
| 7324/2026 | 29/06/2026 | KETHELLEN TAUNARA ALMEIDA DE LIMA CPF ***.458.294-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7324/2026 |
| 7323/2026 | 29/06/2026 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO COM HORAS EXTRAS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA,DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 7323/2026 |
| 7322/2026 | 29/06/2026 | EDUARDO DE MELO MENDES SALUSTIANO CPF ***.705.564-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7322/2026 |
| 7321/2026 | 29/06/2026 | ANA MARIA MANUM CPF ***.280.964-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7321/2026 |
| 7320/2026 | 29/06/2026 | SERGIO VALERIO MARQUES DA CUNHA FILHO CPF ***.903.224-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 7320/2026 |
| 7319/2026 | 29/06/2026 | BRENO KAUÊ DANTAS CAVALCANTI CPF ***.373.894-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 7319/2026 |
| 7318/2026 | 29/06/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 414,03 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7318/2026 |
| 7317/2026 | 29/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.409,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 7317/2026 |
| 7316/2026 | 26/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.584,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7316/2026 |
| 7315/2026 | 26/06/2026 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 4.192,71 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DIAGNOSTICO DE GLACOMA, NO MES DE MAIO/2026.. | Detalhes do empenho 7315/2026 |
| 7314/2026 | 26/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.125,00 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 7314/2026 |
| 7313/2026 | 26/06/2026 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 34.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 2 DOIS COMPACTADORES PARA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 7313/2026 |
| 7312/2026 | 26/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP., RELATIVO AO MES DE MAI/2026. | Detalhes do empenho 7312/2026 |
| 7311/2026 | 26/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7311/2026 |
| 7310/2026 | 26/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.251,70 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 7310/2026 |
| 7309/2026 | 26/06/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7309/2026 |
| 7308/2026 | 26/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 540,00 | REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 7308/2026 |
| 7307/2026 | 26/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.668,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 7307/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.