Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6930/2026 | 26/06/2026 | JANAINE BRITO DE LIMA CPF ***.477.584-** | R$ 2.341,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6930/2026 |
| 6929/2026 | 26/06/2026 | ERALDO DE ALMEIDA MELO JUNIOR CPF ***.367.564-** | R$ 2.211,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6929/2026 |
| 6928/2026 | 26/06/2026 | EDILANE HONORATO DA SILVA CPF ***.968.884-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6928/2026 |
| 6927/2026 | 26/06/2026 | EDVANIA SIMPLICIO DA SILVA CPF ***.619.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6927/2026 |
| 6926/2026 | 26/06/2026 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA CPF ***.067.634-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6926/2026 |
| 6925/2026 | 26/06/2026 | EDUARDA CARLA NOBREGA DOS SANTOS CPF ***.885.564-** | R$ 4.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6925/2026 |
| 6924/2026 | 26/06/2026 | CHAYENNE HARLLEY EUZEBIO VITORIANO DA SILVA CPF ***.209.804-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6924/2026 |
| 6923/2026 | 26/06/2026 | EDMUNDO DOS SANTOS CPF ***.403.674-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ZELADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6923/2026 |
| 6922/2026 | 26/06/2026 | CLAUDIA DA SILVA VICENTE CPF ***.114.454-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6922/2026 |
| 6921/2026 | 26/06/2026 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA CPF ***.456.434-** | R$ 2.021,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6921/2026 |
| 6920/2026 | 26/06/2026 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS CPF ***.854.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6920/2026 |
| 6919/2026 | 26/06/2026 | ANA PAULA VIEIRA CPF ***.289.638-** | R$ 2.501,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6919/2026 |
| 6918/2026 | 26/06/2026 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES CPF ***.910.944-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6918/2026 |
| 6917/2026 | 26/06/2026 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA CPF ***.395.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6917/2026 |
| 6915/2026 | 26/06/2026 | ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.556.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6915/2026 |
| 6914/2026 | 26/06/2026 | ALANA ELANY DA SILVA TAVARES CPF ***.590.804-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6914/2026 |
| 6913/2026 | 26/06/2026 | ADEILMA FREITAS ALMEIDA CPF ***.497.984-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6913/2026 |
| 6912/2026 | 26/06/2026 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA CPF ***.616.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6912/2026 |
| 6911/2026 | 26/06/2026 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6911/2026 |
| 6910/2026 | 26/06/2026 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.167.924-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6910/2026 |
| 6909/2026 | 26/06/2026 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA CPF ***.765.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIARA DE AUXILIARDE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6909/2026 |
| 6908/2026 | 26/06/2026 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6908/2026 |
| 6907/2026 | 26/06/2026 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6907/2026 |
| 6906/2026 | 26/06/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6906/2026 |
| 6905/2026 | 26/06/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6905/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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