Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6904/2026 | 26/06/2026 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6904/2026 |
| 6903/2026 | 26/06/2026 | JOELSON LUIZ DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6903/2026 |
| 6902/2026 | 26/06/2026 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXERIFE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6902/2026 |
| 6901/2026 | 26/06/2026 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.123.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VIGILANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6901/2026 |
| 6900/2026 | 26/06/2026 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6900/2026 |
| 6899/2026 | 26/06/2026 | ANDRE DE MOURA PEIXOTO CPF ***.474.954-** | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6899/2026 |
| 6898/2026 | 26/06/2026 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.962.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6898/2026 |
| 6897/2026 | 26/06/2026 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6897/2026 |
| 6896/2026 | 25/06/2026 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 56.091,14 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 6896/2026 |
| 6895/2026 | 25/06/2026 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 41.330,96 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 6895/2026 |
| 6894/2026 | 25/06/2026 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 40.267,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 6894/2026 |
| 6893/2026 | 25/06/2026 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 33.957,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 6893/2026 |
| 6892/2026 | 25/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 13.689,10 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da saude, REFERENTE… | Detalhes do empenho 6892/2026 |
| 6891/2026 | 25/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 154.600,35 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção, REFERENTE… | Detalhes do empenho 6891/2026 |
| 6890/2026 | 25/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 55.524,54 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6890/2026 |
| 6889/2026 | 25/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 243.694,04 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6889/2026 |
| 6888/2026 | 25/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 131.439,91 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6888/2026 |
| 6887/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 29.598,64 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 50000, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6887/2026 |
| 6886/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.817,27 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20506, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6886/2026 |
| 6885/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 52.812,88 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20502, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6885/2026 |
| 6884/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 328,09 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20500, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6884/2026 |
| 6883/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 81.029,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6883/2026 |
| 6882/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.973,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONRTATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 6882/2026 |
| 6881/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 56.271,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6881/2026 |
| 6880/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.027,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6880/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.