Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6828/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 30.030,34 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6828/2026 |
| 6827/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.884,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6827/2026 |
| 6826/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.297,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 6826/2026 |
| 6825/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 27.013,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6825/2026 |
| 6824/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 25.880,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6824/2026 |
| 6823/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.230,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6823/2026 |
| 6822/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.106,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6822/2026 |
| 6821/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6821/2026 |
| 6820/2026 | 25/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 44.878,90 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6820/2026 |
| 6819/2026 | 18/06/2026 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6819/2026 |
| 6818/2026 | 18/06/2026 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 3,73 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2026. EM COMPLEMENTAÇÕA AO EMPENHO DE NUMERO 6726 | Detalhes do empenho 6818/2026 |
| 6817/2026 | 18/06/2026 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 169,90 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6817/2026 |
| 6816/2026 | 18/06/2026 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 15.075,79 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. | Detalhes do empenho 6816/2026 |
| 6815/2026 | 18/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | Serviços de acesso a internet ofertado a Secretaria de Esportes do dia 01/03 á 31/03. | Detalhes do empenho 6815/2026 |
| 6814/2026 | 18/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.430,00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE… | Detalhes do empenho 6814/2026 |
| 6812/2026 | 17/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 873,51 | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 6812/2026 |
| 6813/2026 | 16/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.620,00 | A contratação de serviços de acesso à internet para as diversas Secretarias Municipais faz-se necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais… | Detalhes do empenho 6813/2026 |
| 6811/2026 | 16/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 810,00 | REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 31/03/2026 Á 30/04/2026 | Detalhes do empenho 6811/2026 |
| 6810/2026 | 16/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.620,00 | A contratação de serviços de acesso à internet para as diversas Secretarias Municipais faz-se necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais… | Detalhes do empenho 6810/2026 |
| 6809/2026 | 16/06/2026 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 45.588,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6809/2026 |
| 6808/2026 | 16/06/2026 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETOR NA ESCOLA RENATO RIBEIRO NESSA SECREARIA NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6808/2026 |
| 6807/2026 | 16/06/2026 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SEWRVIÇS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC, DE EDUCÇÃO DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6807/2026 |
| 6806/2026 | 16/06/2026 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA COUTINHO, NO MES DE ABRIL E MAIO/2026. EM COMPLEMENTAÇÃO E ESSE EMPENHO FEITO A… | Detalhes do empenho 6806/2026 |
| 6805/2026 | 16/06/2026 | VINICIUS VIANA SANTOS PIRES LINHARES CPF ***.975.344-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUIDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6805/2026 |
| 6804/2026 | 16/06/2026 | ZAILTON FERNANDES SILVA CPF ***.075.594-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6804/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.