Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6803/2026 | 16/06/2026 | ANTONIO ROQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO CPF ***.860.974-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECREARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6803/2026 |
| 6802/2026 | 16/06/2026 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 6802/2026 |
| 6801/2026 | 16/06/2026 | SAMUEL C. RODRIGUES FERREIRA CPF ***.088.144-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6801/2026 |
| 6800/2026 | 16/06/2026 | RODRIGO LIMA HERMINIO CPF ***.909.084-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6800/2026 |
| 6799/2026 | 16/06/2026 | RENATO BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.961.984-** | R$ 3.090,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 6799/2026 |
| 6798/2026 | 16/06/2026 | ROBSON BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.857.014-** | R$ 3.242,00 | VAÇOR CORRESPONDEANTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6798/2026 |
| 6797/2026 | 16/06/2026 | IAN CALIEL LUCENA SILVA CPF ***.704.634-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6797/2026 |
| 6796/2026 | 16/06/2026 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA CPF ***.130.704-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026 | Detalhes do empenho 6796/2026 |
| 6795/2026 | 16/06/2026 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ… | Detalhes do empenho 6795/2026 |
| 6794/2026 | 16/06/2026 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA… | Detalhes do empenho 6794/2026 |
| 6793/2026 | 16/06/2026 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6793/2026 |
| 6792/2026 | 16/06/2026 | MARCIO JOSE COSTA DE SOUZA CPF ***.762.834-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6792/2026 |
| 6791/2026 | 16/06/2026 | LETICIA MARIA DIAS PAZ CPF ***.616.034-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 6791/2026 |
| 6790/2026 | 16/06/2026 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVEIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6790/2026 |
| 6789/2026 | 16/06/2026 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6789/2026 |
| 6788/2026 | 16/06/2026 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO ENEGENHO SÃO PAULO E SITIO JAQUES.… | Detalhes do empenho 6788/2026 |
| 6787/2026 | 16/06/2026 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDADOR EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6787/2026 |
| 6786/2026 | 16/06/2026 | CRYSLAYNE DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.600.444-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6786/2026 |
| 6785/2026 | 16/06/2026 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PERDEIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6785/2026 |
| 6784/2026 | 16/06/2026 | MARCIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.651.424-** | R$ 2.640,00 | O VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026 | Detalhes do empenho 6784/2026 |
| 6783/2026 | 16/06/2026 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.450.004-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSE SILVINO, NO MES DE ABRL/2026. | Detalhes do empenho 6783/2026 |
| 6782/2026 | 16/06/2026 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 6782/2026 |
| 6781/2026 | 16/06/2026 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FERNANDES CPF ***.697.614-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6781/2026 |
| 6780/2026 | 16/06/2026 | LUCILEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO CPF ***.404.834-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6780/2026 |
| 6779/2026 | 16/06/2026 | GIVANILDA BENTO DA SILVA CPF ***.952.104-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6779/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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