Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6778/2026 | 15/06/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 500,00 | VREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, RALATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6778/2026 |
| 6777/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | NECESSIDADE DE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 6777/2026 |
| 6776/2026 | 15/06/2026 | 65.144.308 JACIANA MOURA MAGALHAES CNPJ 65.144.308/0001-56 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ORIENTAÇÃO, APOIO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,… | Detalhes do empenho 6776/2026 |
| 6775/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.430,00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6775/2026 |
| 6774/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 810,00 | REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERIODO 29/04/2026 Á 29/05/2026. | Detalhes do empenho 6774/2026 |
| 6773/2026 | 15/06/2026 | TACIANA DANTAS DE FREITAS CPF ***.390.854-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6773/2026 |
| 6772/2026 | 15/06/2026 | DARLAN LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.660.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6772/2026 |
| 6771/2026 | 15/06/2026 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.813.124-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6771/2026 |
| 6770/2026 | 15/06/2026 | MANOEL DA FONSECA SILVA CPF ***.922.217-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6770/2026 |
| 6769/2026 | 15/06/2026 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE CPF ***.029.624-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6769/2026 |
| 6768/2026 | 15/06/2026 | LARISSA MARINHO DE SOUZA CPF ***.232.974-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6768/2026 |
| 6767/2026 | 15/06/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 6767/2026 |
| 6766/2026 | 15/06/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 6766/2026 |
| 6765/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 6765/2026 |
| 6764/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 6764/2026 |
| 6763/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 291,17 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 6763/2026 |
| 6762/2026 | 15/06/2026 | PLANFORTE CONSTRUO E PRESTADORA DE SERVIO EIRELI - EPP CNPJ 15.610.424/0001-45 | R$ 165.038,83 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO PADRÃO A INTEGRA PARAIBA. CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO N° 430/2021, TOMADA DE… | Detalhes do empenho 6762/2026 |
| 6761/2026 | 15/06/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 60.005,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE… | Detalhes do empenho 6761/2026 |
| 6760/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 6760/2026 |
| 6759/2026 | 15/06/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASEESSORIA JUNTO AOS GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL 2026.. | Detalhes do empenho 6759/2026 |
| 6758/2026 | 15/06/2026 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 11.116,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA USUARIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O SÃO JOÃO. | Detalhes do empenho 6758/2026 |
| 6756/2026 | 15/06/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MES DE MARÇO DE 2026 | Detalhes do empenho 6756/2026 |
| 6754/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 780,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE TELEFONIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 6754/2026 |
| 6753/2026 | 15/06/2026 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.682.264-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE AUTO CUSTO | Detalhes do empenho 6753/2026 |
| 6752/2026 | 15/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.455,85 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 6752/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.