Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6750/2026 | 15/06/2026 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 4.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RENTAO RIBEIRO COUTINHO | Detalhes do empenho 6750/2026 |
| 6749/2026 | 15/06/2026 | IASMIM BEZERRA DE LIMA CPF ***.772.654-** | R$ 2.380,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO RENETO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6749/2026 |
| 6748/2026 | 15/06/2026 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 4.780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA POSSE DOS CONSELHEIROS E SÃO JOÃO DA SEC. DE AGRICULTURA COM AS ASSOCIAÇOES RURAIS DIA… | Detalhes do empenho 6748/2026 |
| 6747/2026 | 15/06/2026 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 4.780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITUTA MUNICIPAL | Detalhes do empenho 6747/2026 |
| 6746/2026 | 15/06/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 151.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6746/2026 |
| 6745/2026 | 15/06/2026 | CF TRANSPORTES LTDA CNPJ 10.632.539/0001-17 | R$ 10.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTO DE… | Detalhes do empenho 6745/2026 |
| 6744/2026 | 15/06/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 50.004,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPNSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MENUTENÇÃO,… | Detalhes do empenho 6744/2026 |
| 6743/2026 | 15/06/2026 | MIKAEL HENRIQUE BARBOSA CPF ***.444.364-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE | Detalhes do empenho 6743/2026 |
| 6742/2026 | 15/06/2026 | JOCIANE DA SILVA PAULINO CPF ***.423.644-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE | Detalhes do empenho 6742/2026 |
| 6741/2026 | 15/06/2026 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES CPF ***.787.554-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE | Detalhes do empenho 6741/2026 |
| 6740/2026 | 15/06/2026 | GILMARTA HELENA SOARES DA ROCHA CPF ***.644.914-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFORMA DO LABORATORIO DO EXAME CLINICO, LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDO ALBERTO BATISTA… | Detalhes do empenho 6740/2026 |
| 6739/2026 | 15/06/2026 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 4.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL RENATO RIBEIRO COUTINHO | Detalhes do empenho 6739/2026 |
| 6738/2026 | 15/06/2026 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES COM CARROÇÃO NA COÇETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHO E CIDADE, NO MES DE MAIO/2026.… | Detalhes do empenho 6738/2026 |
| 6737/2026 | 12/06/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 7.082,71 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6737/2026 |
| 6736/2026 | 12/06/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.405,24 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6736/2026 |
| 6735/2026 | 12/06/2026 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6735/2026 |
| 6734/2026 | 12/06/2026 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRONICO PARA AS SETE UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6734/2026 |
| 6733/2026 | 12/06/2026 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRONICO PARA AS SETE UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 6733/2026 |
| 6732/2026 | 12/06/2026 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRONICO PARA AS SETE UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 6732/2026 |
| 6731/2026 | 12/06/2026 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRONICO PARA AS SETE UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 6731/2026 |
| 6730/2026 | 12/06/2026 | SEVERINO LENILSON DE LIMA CPF ***.056.824-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6730/2026 |
| 6729/2026 | 12/06/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 56,31 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6729/2026 |
| 6728/2026 | 12/06/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 10.038,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 6728/2026 |
| 6727/2026 | 12/06/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 37,26 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 6727/2026 |
| 6726/2026 | 12/06/2026 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6726/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.