Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6725/2026 | 12/06/2026 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 30.640,70 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DE SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 6725/2026 |
| 6724/2026 | 12/06/2026 | PRIMOS IMPORTADOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 05.666.592/0001-07 | R$ 2.112,69 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | Detalhes do empenho 6724/2026 |
| 6723/2026 | 12/06/2026 | DENNER BRUNO PEREIRA 11738224457 CNPJ 47.091.113/0001-03 | R$ 1.564,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO DE PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CMEI JULIA PAIVA E RENATO RIBEIRO. | Detalhes do empenho 6723/2026 |
| 6722/2026 | 12/06/2026 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 112.617,60 | VALOR CORRESPONDENTE A 1° E UNICA MEDIÇÃO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NA REFORMA DAS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRENCIA 10/2024… | Detalhes do empenho 6722/2026 |
| 6721/2026 | 12/06/2026 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADM.EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6721/2026 |
| 6720/2026 | 12/06/2026 | REJANE DE LIMA DOS SANTOS CPF ***.729.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FNANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6720/2026 |
| 6719/2026 | 12/06/2026 | CICERO ANTONIO DA SILVA CPF ***.424.304-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6719/2026 |
| 6718/2026 | 12/06/2026 | SONALDO ANTONIO POLUCENA CPF ***.094.394-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6718/2026 |
| 6717/2026 | 12/06/2026 | REGINALDO DIONIZIO CPF ***.489.244-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6717/2026 |
| 6716/2026 | 12/06/2026 | MYLENA ARAUJO DA SILVA CPF ***.911.274-** | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6716/2026 |
| 6715/2026 | 12/06/2026 | ARTUR DE FARIAS FLORINDA CPF ***.895.824-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6715/2026 |
| 6714/2026 | 12/06/2026 | ROBSON SILVA NASCIMENTO CPF ***.412.714-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6714/2026 |
| 6713/2026 | 12/06/2026 | ROBSON SILVA NASCIMENTO CPF ***.412.714-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6713/2026 |
| 6712/2026 | 12/06/2026 | ROSILANE PATRICIA VICENTE VIEIRA CPF ***.401.724-** | R$ 2.560,00 | VALOR CORRESPONDNEETE AOS SERVIÇOS DE ASSIST. ADMINISTRATIVA NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026., | Detalhes do empenho 6712/2026 |
| 6711/2026 | 12/06/2026 | BARBARA SAMARA DA SILVA CPF ***.093.404-** | R$ 2.110,00 | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO SPRESTADOS COMO RECEPSIONAISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6711/2026 |
| 6710/2026 | 12/06/2026 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6710/2026 |
| 6709/2026 | 12/06/2026 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE MASSANGANA II, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6709/2026 |
| 6708/2026 | 12/06/2026 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6708/2026 |
| 6707/2026 | 12/06/2026 | GENILZA LUIZ CPF ***.743.794-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6707/2026 |
| 6706/2026 | 12/06/2026 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6706/2026 |
| 6705/2026 | 12/06/2026 | DANIEL DE LIMA DO NASCIMENTO CPF ***.375.524-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6705/2026 |
| 6704/2026 | 12/06/2026 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COMBI DE PLACA MOW- 1706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6704/2026 |
| 6703/2026 | 12/06/2026 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6703/2026 |
| 6702/2026 | 12/06/2026 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6702/2026 |
| 6701/2026 | 12/06/2026 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO JORGE, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6701/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.