Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6625/2026 | 11/06/2026 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 6625/2026 |
| 6624/2026 | 11/06/2026 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6624/2026 |
| 6623/2026 | 11/06/2026 | MARLISON DE OLIVEIRA FRANÇA CPF ***.849.654-** | R$ 1.380,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6623/2026 |
| 6622/2026 | 11/06/2026 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6622/2026 |
| 6621/2026 | 11/06/2026 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA CPF ***.746.604-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 6621/2026 |
| 6620/2026 | 11/06/2026 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,… | Detalhes do empenho 6620/2026 |
| 6619/2026 | 11/06/2026 | GIZELE DA SILVA SOUZA CPF ***.263.374-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA… | Detalhes do empenho 6619/2026 |
| 6618/2026 | 11/06/2026 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES CPF ***.283.524-** | R$ 3.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6618/2026 |
| 6617/2026 | 11/06/2026 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6617/2026 |
| 6616/2026 | 11/06/2026 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 3.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6616/2026 |
| 6615/2026 | 11/06/2026 | FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SILVA CPF ***.042.403-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6615/2026 |
| 6614/2026 | 11/06/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 59,22 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6614/2026 |
| 6613/2026 | 11/06/2026 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6613/2026 |
| 6612/2026 | 11/06/2026 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6612/2026 |
| 6611/2026 | 11/06/2026 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6611/2026 |
| 6610/2026 | 11/06/2026 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6610/2026 |
| 6609/2026 | 11/06/2026 | DIEGO DE BRITO ALVES CPF ***.484.154-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6609/2026 |
| 6608/2026 | 11/06/2026 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6608/2026 |
| 6607/2026 | 11/06/2026 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6607/2026 |
| 6606/2026 | 11/06/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 510,99 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6606/2026 |
| 6605/2026 | 10/06/2026 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6605/2026 |
| 6604/2026 | 10/06/2026 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6604/2026 |
| 6603/2026 | 10/06/2026 | PAULO FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.905.164-** | R$ 2.741,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6603/2026 |
| 6602/2026 | 10/06/2026 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6602/2026 |
| 6601/2026 | 10/06/2026 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES CPF ***.472.644-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6601/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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