Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6171/2026 | 01/06/2026 | ANA PAULA ROQUE CPF ***.617.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO… | Detalhes do empenho 6171/2026 |
| 6170/2026 | 01/06/2026 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6170/2026 |
| 6169/2026 | 29/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.917,80 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS III, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6169/2026 |
| 6168/2026 | 29/05/2026 | JOSIVAL CARLOS DA SILVA CPF ***.646.444-** | R$ 370,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO COBERTURA DA CADEIRA ODONTOLOGICA EM NAPA. | Detalhes do empenho 6168/2026 |
| 6167/2026 | 29/05/2026 | JOCICLEIDE MELO FERNANDES DA SILVA CPF ***.829.434-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6167/2026 |
| 6166/2026 | 29/05/2026 | ASSOCIACAO CASA NOVA JERUSALEM CNPJ 38.267.808/0001-02 | R$ 1.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ACOLHIMENTO EM SUAS INSTALAÇÕES E SOB SEUS CUIDADOS PARA O SENHOR SENHOR ITALO DO REGO DA SILVA, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6166/2026 |
| 6165/2026 | 29/05/2026 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA CNPJ 48.081.448/0001-03 | R$ 1.400,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NO ESTADIO ''O CARNEIRÃO''. | Detalhes do empenho 6165/2026 |
| 6164/2026 | 29/05/2026 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CPF ***.333.674-** | R$ 3.306,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6164/2026 |
| 6163/2026 | 29/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.279,80 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6163/2026 |
| 6162/2026 | 29/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.060,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6162/2026 |
| 6161/2026 | 29/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.200,42 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6161/2026 |
| 6160/2026 | 29/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.368,42 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6160/2026 |
| 6159/2026 | 29/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.793,04 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6159/2026 |
| 6158/2026 | 29/05/2026 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES CPF ***.719.328-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6158/2026 |
| 6157/2026 | 29/05/2026 | LUCIMAR SILVA DE MACENA CPF ***.327.297-** | R$ 434,21 | VALOR CORRESPONDNETE AS DESPESAS DE ALMOÇOS PARA OS COSELHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | Detalhes do empenho 6157/2026 |
| 6156/2026 | 29/05/2026 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA CPF ***.905.324-** | R$ 10.985,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENTENCIAIS COM VISITAS A GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADA DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA,ACESSIBILIDADE E CONSERVAÇÃO… | Detalhes do empenho 6156/2026 |
| 6155/2026 | 29/05/2026 | JOSÉ LUCAS DA SILVA CPF ***.347.694-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6155/2026 |
| 6154/2026 | 29/05/2026 | JOSE WELLENILSON DA SILVA CPF ***.573.714-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6154/2026 |
| 6153/2026 | 29/05/2026 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 9.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADADE SOCIAL, ESPECIALMENTE GESTANTES E RECEM-NASCIDOS. | Detalhes do empenho 6153/2026 |
| 6152/2026 | 29/05/2026 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA CPF ***.626.814-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6152/2026 |
| 6151/2026 | 29/05/2026 | FLAVIA GOMES VICENTE CPF ***.548.894-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL | Detalhes do empenho 6151/2026 |
| 6150/2026 | 29/05/2026 | CRISLANY EMIDIO DA SILVA CPF ***.597.084-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 6150/2026 |
| 6149/2026 | 29/05/2026 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6149/2026 |
| 6148/2026 | 29/05/2026 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6148/2026 |
| 6147/2026 | 29/05/2026 | 65.201.981 FLAVIO PONTES MENDES CNPJ 65.201.981/0001-80 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO E RETIRADA DE ADESIVOS FUME EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6147/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.