Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6146/2026 | 29/05/2026 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6146/2026 |
| 6145/2026 | 29/05/2026 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6145/2026 |
| 6144/2026 | 29/05/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 461,66 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NOS POSTOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6144/2026 |
| 6143/2026 | 29/05/2026 | SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES CPF ***.476.484-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6143/2026 |
| 6142/2026 | 29/05/2026 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6142/2026 |
| 6141/2026 | 29/05/2026 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 9.605,31 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 6141/2026 |
| 6140/2026 | 29/05/2026 | ETELANIO DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.782.048-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6140/2026 |
| 6139/2026 | 29/05/2026 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 5.746,42 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 6139/2026 |
| 6138/2026 | 29/05/2026 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6138/2026 |
| 6137/2026 | 29/05/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASEESSORIA JUNTO AOS GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO 2026.. | Detalhes do empenho 6137/2026 |
| 6136/2026 | 29/05/2026 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA CPF ***.167.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6136/2026 |
| 6135/2026 | 29/05/2026 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO PUBLICA E APOIO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6135/2026 |
| 6134/2026 | 29/05/2026 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6134/2026 |
| 6133/2026 | 29/05/2026 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6133/2026 |
| 6132/2026 | 29/05/2026 | 65.201.981 FLAVIO PONTES MENDES CNPJ 65.201.981/0001-80 | R$ 4.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO,RETIRADA DE ADESIVO,APLICAÇÃO DE FUMê E PINTURA. EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | Detalhes do empenho 6132/2026 |
| 6131/2026 | 29/05/2026 | DIEGO VICTOR RODRIGUES CPF ***.050.921-** | R$ 730,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA,HIGIENIZAÇÃO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DESSA MUNICIPALIDADE. | Detalhes do empenho 6131/2026 |
| 6130/2026 | 29/05/2026 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS 05861645450 CNPJ 43.860.264/0001-28 | R$ 4.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIEDUCATIVOS DESSA SECRETARIA RELATIVO AOS DIAS DAS MÂES. | Detalhes do empenho 6130/2026 |
| 6129/2026 | 29/05/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 4.608,73 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDO DA AGRUCULTURA FAMILIAR. | Detalhes do empenho 6129/2026 |
| 6128/2026 | 29/05/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6128/2026 |
| 6127/2026 | 29/05/2026 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES, NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6127/2026 |
| 6126/2026 | 29/05/2026 | EMMANUEL DOS SANTOS BERNARDO CPF ***.404.744-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 6126/2026 |
| 6125/2026 | 28/05/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 556,92 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSCO CUNHA RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6125/2026 |
| 6124/2026 | 28/05/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 210.175,15 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO… | Detalhes do empenho 6124/2026 |
| 6123/2026 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 227.884,14 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6123/2026 |
| 6122/2026 | 27/05/2026 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 6.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO CORRIMÃO, CONSERTO DE PORTÕES, CAIXAS PROTETORAS PARA AR CONDICIONADO E GRADES DE JANELA NO CMEI JÚLIA PAIVA. | Detalhes do empenho 6122/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.