Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6121/2026 | 27/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.151,31 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6121/2026 |
| 6120/2026 | 27/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.557,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6120/2026 |
| 6118/2026 | 27/05/2026 | WALISSON ANDRADE DE OLIVEIRA CPF ***.249.694-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6118/2026 |
| 6117/2026 | 27/05/2026 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 6117/2026 |
| 6116/2026 | 27/05/2026 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, MODULO PCA E MODULO DE ASSINATURA ELETRONICA, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6116/2026 |
| 6115/2026 | 27/05/2026 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMMINISINISTRAÇÃO INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MES DE MAI/2026. | Detalhes do empenho 6115/2026 |
| 6114/2026 | 27/05/2026 | 59.357.907 GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES CNPJ 59.357.907/0001-55 | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6114/2026 |
| 6113/2026 | 27/05/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA NA ELABORAÇÃO E… | Detalhes do empenho 6113/2026 |
| 6112/2026 | 27/05/2026 | EDILEUZA DANTAS DE MELO CPF ***.709.444-** | R$ 2.151,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6112/2026 |
| 6111/2026 | 27/05/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,BEM COMO APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E… | Detalhes do empenho 6111/2026 |
| 6110/2026 | 27/05/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 659,28 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 6110/2026 |
| 6109/2026 | 27/05/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 124.136,32 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS REMANESCENTES NECESSARIOS A CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE TIPO I - PADRÃO FNDE, CUJA EXECUÇÃO ENCONTRA-SE PARCIALMENTE REALIZADA, DEMANDANDO INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES… | Detalhes do empenho 6109/2026 |
| 6108/2026 | 27/05/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 107,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NOS POSTOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6108/2026 |
| 6107/2026 | 26/05/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 107,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6107/2026 |
| 6106/2026 | 26/05/2026 | MARIA EMILIA SILVA MELO CPF ***.478.074-** | R$ 1.911,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6106/2026 |
| 6105/2026 | 26/05/2026 | VITOR HUGO DE JESUS DA SILVA CPF ***.976.454-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6105/2026 |
| 6104/2026 | 26/05/2026 | LUZIANE DE ARAUJO DOMINGOS CPF ***.065.404-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6104/2026 |
| 6103/2026 | 26/05/2026 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 0,20 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.(EMPENHO COMPLEMENTAR). | Detalhes do empenho 6103/2026 |
| 6102/2026 | 26/05/2026 | 62.333.825 JURANDY TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR CNPJ 62.333.825/0001-85 | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO,CONEXÃO DA BOMBA,EXTRAÇÃO DA CONEXÃO DA BOMBA E SERVIÇO DO TORNEIRO NO… | Detalhes do empenho 6102/2026 |
| 6101/2026 | 26/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 13.497,62 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da saúde, REFERENTE… | Detalhes do empenho 6101/2026 |
| 6100/2026 | 26/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 151.548,63 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção, REFERENTE… | Detalhes do empenho 6100/2026 |
| 6099/2026 | 26/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 55.381,69 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6099/2026 |
| 6098/2026 | 26/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 243.882,75 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6098/2026 |
| 6097/2026 | 26/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 129.999,48 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6097/2026 |
| 6096/2026 | 26/05/2026 | JOYCE REGINA CRISTOVÃO DA SILVA CPF ***.389.104-** | R$ 280,00 | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTOEM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 28/05 E 29/05 DE… | Detalhes do empenho 6096/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.