Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6095/2026 | 26/05/2026 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.890,00 | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 6095/2026 |
| 6094/2026 | 25/05/2026 | JOANDERSON DO NACIMENTO SOARES CPF ***.869.074-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABULIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6094/2026 |
| 6093/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 29.598,64 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 50000, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6093/2026 |
| 6092/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.817,27 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20506, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6092/2026 |
| 6091/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.115,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20502, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6091/2026 |
| 6090/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.500,65 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20501, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6090/2026 |
| 6089/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 328,09 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20500, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6089/2026 |
| 6088/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 90.499,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6088/2026 |
| 6087/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.973,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 6087/2026 |
| 6086/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 56.491,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6086/2026 |
| 6085/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.552,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6085/2026 |
| 6084/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 144.049,41 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6084/2026 |
| 6083/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 173.029,93 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSF - CONTRATO, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6083/2026 |
| 6082/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 10.605,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6082/2026 |
| 6081/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.298,94 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO II, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 6081/2026 |
| 6080/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.776,48 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6080/2026 |
| 6079/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.501,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6079/2026 |
| 6078/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.567,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6078/2026 |
| 6077/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 75.726,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS III, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6077/2026 |
| 6076/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 62.481,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6076/2026 |
| 6075/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 11.735,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6075/2026 |
| 6074/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 36.332,46 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6074/2026 |
| 6073/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6073/2026 |
| 6072/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6072/2026 |
| 6071/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.085,32 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6071/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.