Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6070/2026 | 25/05/2026 | VITORIA SALES DA SILVA CPF ***.681.614-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6070/2026 |
| 6069/2026 | 25/05/2026 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6069/2026 |
| 6068/2026 | 25/05/2026 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA CPF ***.707.904-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6068/2026 |
| 6067/2026 | 25/05/2026 | VANUZA NASCIMENTO BEZERRA CPF ***.943.534-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6067/2026 |
| 6066/2026 | 25/05/2026 | VANIA FRANCO DA SILVA CPF ***.960.414-** | R$ 1.941,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6066/2026 |
| 6065/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 407.924,34 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 60%, REFERENTE MAIO DE 2026.… | Detalhes do empenho 6065/2026 |
| 6064/2026 | 25/05/2026 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPSIONISTA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6064/2026 |
| 6063/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.719,55 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 60%, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 6063/2026 |
| 6062/2026 | 25/05/2026 | VALNEIDE CARVALHO DO REGO CPF ***.222.584-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6062/2026 |
| 6061/2026 | 25/05/2026 | VALDIZIA FERNANDES DE ALMEIDA CPF ***.551.244-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6061/2026 |
| 6060/2026 | 25/05/2026 | VALDINERY GOMES DA SILVA CPF ***.386.914-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6060/2026 |
| 6059/2026 | 25/05/2026 | VALDENIZE FREIRE DA SILVA CPF ***.608.094-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUX. SERV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6059/2026 |
| 6058/2026 | 25/05/2026 | VALDEANE DA SILVA SANTOS CPF ***.322.674-** | R$ 1.941,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6058/2026 |
| 6057/2026 | 25/05/2026 | THOMAS ANTONIO BARBOSA DA SILVA CPF ***.687.784-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6057/2026 |
| 6056/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.384,80 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6056/2026 |
| 6055/2026 | 25/05/2026 | THIFFANY CAROLINA SILVA DE ARAUJO CPF ***.298.294-** | R$ 2.530,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BIOMEDICA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6055/2026 |
| 6054/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 23.423,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6054/2026 |
| 6053/2026 | 25/05/2026 | TATIANA ALVES RAPOUSO CPF ***.485.724-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6053/2026 |
| 6052/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 29.433,79 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO - EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6052/2026 |
| 6051/2026 | 25/05/2026 | TARCYRLLENNE DA SILVA CSOMO CPF ***.603.764-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ISPETORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6051/2026 |
| 6050/2026 | 25/05/2026 | SUZANA SOUZA NASCIMENTO CPF ***.016.214-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6050/2026 |
| 6049/2026 | 25/05/2026 | SUHELLEN FELINTO GOMES CPF ***.620.844-** | R$ 2.838,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO2026. | Detalhes do empenho 6049/2026 |
| 6048/2026 | 25/05/2026 | SUÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA CPF ***.265.024-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6048/2026 |
| 6047/2026 | 25/05/2026 | STEFANE HELOISA DA CONCEIÇÃO CPF ***.276.444-** | R$ 2.681,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6047/2026 |
| 6046/2026 | 25/05/2026 | SONIA VIEIRA DA SILVA CPF ***.812.374-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6046/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.