Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6045/2026 | 25/05/2026 | SIMONE DE JESUS DA SILVA CPF ***.515.444-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6045/2026 |
| 6044/2026 | 25/05/2026 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.832.584-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6044/2026 |
| 6043/2026 | 25/05/2026 | SEVERINO LOPES SANTANA CPF ***.432.974-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6043/2026 |
| 6042/2026 | 25/05/2026 | SEVERINO GONDIM DE MACEDA CPF ***.094.884-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6042/2026 |
| 6041/2026 | 25/05/2026 | SEVERINO GOMES CPF ***.205.804-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6041/2026 |
| 6040/2026 | 25/05/2026 | SEVERINO DA SILVA CPF ***.021.384-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6040/2026 |
| 6039/2026 | 25/05/2026 | SEVERINA ESTELIONA ALVES DA SILVA CPF ***.181.724-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6039/2026 |
| 6038/2026 | 25/05/2026 | SEBASTIÃO FELIPE DO NASCIMENTO CPF ***.816.394-** | R$ 2.736,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6038/2026 |
| 6037/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 124.798,55 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB I 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2026.… | Detalhes do empenho 6037/2026 |
| 6036/2026 | 25/05/2026 | SANDRO GABRIEL DA SILVA CPF ***.715.294-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6036/2026 |
| 6035/2026 | 25/05/2026 | SAMMY GOMES DA SILVA CPF ***.613.584-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTASDOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO, NA SEC. D E EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 6035/2026 |
| 6034/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.287,32 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6034/2026 |
| 6033/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.070,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES II, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 6033/2026 |
| 6032/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 227.884,14 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6032/2026 |
| 6031/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 71.459,25 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6031/2026 |
| 6030/2026 | 25/05/2026 | SAMARA CONCEIÇÃO SILVA CPF ***.222.424-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6030/2026 |
| 6029/2026 | 25/05/2026 | SABRINA ABRANTES GOMES VIDAL CPF ***.425.534-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6029/2026 |
| 6028/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 105.254,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6028/2026 |
| 6027/2026 | 25/05/2026 | ROZANE MARIA CHAVES DE FARIAS CPF ***.872.074-** | R$ 2.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIOl/2026. | Detalhes do empenho 6027/2026 |
| 6026/2026 | 25/05/2026 | ROSINEIDE PAULA DA SILVA CPF ***.545.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 6026/2026 |
| 6025/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB II 30% - CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 6025/2026 |
| 6024/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.683,92 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2026.… | Detalhes do empenho 6024/2026 |
| 6023/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 30.568,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL -- APOIO - EFETIVOS, REFERENTE MAIO… | Detalhes do empenho 6023/2026 |
| 6022/2026 | 25/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 115.860,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- PROF. EFETIVOS, REFERENTE MAIO DE… | Detalhes do empenho 6022/2026 |
| 6021/2026 | 25/05/2026 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 2.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METROS DE GRAMA E ÁRVORES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO JAQUES. | Detalhes do empenho 6021/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.