Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5945/2026 | 25/05/2026 | MICHELLE SOARES DA COSTA CPF ***.529.581-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS BARBARA STERFANNY,… | Detalhes do empenho 5945/2026 |
| 5944/2026 | 25/05/2026 | EDNALVA GOMES DA SILVA CPF ***.634.084-** | R$ 810,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOFMECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SEC. DE CULTURA | Detalhes do empenho 5944/2026 |
| 5943/2026 | 25/05/2026 | FABIO AMBROZINO DA SILVA CPF ***.113.684-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA CORREIA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5943/2026 |
| 5942/2026 | 25/05/2026 | MARIA DA PENHA FELIX CPF ***.314.694-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5942/2026 |
| 5941/2026 | 25/05/2026 | MARIA DA GUIA LAURENTINO CPF ***.918.814-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MERENDEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5941/2026 |
| 5940/2026 | 25/05/2026 | MARIA DA GUIA BRITO DA SILVA CPF ***.998.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5940/2026 |
| 5939/2026 | 25/05/2026 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA CPF ***.639.994-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5939/2026 |
| 5938/2026 | 25/05/2026 | MERIANA PRECILA DOS SANTOS CPF ***.516.224-** | R$ 1.821,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5938/2026 |
| 5937/2026 | 25/05/2026 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA CPF ***.394.704-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5937/2026 |
| 5936/2026 | 25/05/2026 | MERCIA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.082.844-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5936/2026 |
| 5935/2026 | 25/05/2026 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA CPF ***.264.874-** | R$ 2.151,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5935/2026 |
| 5934/2026 | 25/05/2026 | MAX MAYSON VICENTE RODRIGUES CPF ***.092.414-** | R$ 2.233,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5934/2026 |
| 5933/2026 | 25/05/2026 | MARIA CASSEMIRA DA SILVA BRANDÃO CPF ***.246.474-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5933/2026 |
| 5932/2026 | 25/05/2026 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA CPF ***.474.384-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5932/2026 |
| 5931/2026 | 25/05/2026 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA CPF ***.724.124-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5931/2026 |
| 5930/2026 | 25/05/2026 | MARIA APARECIDA BRAZ CPF ***.972.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MERENDEIRA DA SEC. DE EUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5930/2026 |
| 5929/2026 | 25/05/2026 | MAURICELIA DA SILVA CPF ***.710.034-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5929/2026 |
| 5928/2026 | 25/05/2026 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA CPF ***.539.074-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5928/2026 |
| 5927/2026 | 25/05/2026 | MATHEUS OLIVEIRA CAMARGO CRUZ CPF ***.631.604-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE ADM EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE MAI/2026. | Detalhes do empenho 5927/2026 |
| 5926/2026 | 25/05/2026 | MARIA ANGELICA DA SILVA CPF ***.556.614-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 5926/2026 |
| 5925/2026 | 25/05/2026 | MATHEUS DE LIMA DA SILVA CPF ***.100.684-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE ADM EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5925/2026 |
| 5924/2026 | 25/05/2026 | MARCIA MARIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.602.974-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5924/2026 |
| 5923/2026 | 25/05/2026 | MARCIA CRISTINA DA SILVA CPF ***.790.274-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5923/2026 |
| 5922/2026 | 25/05/2026 | MARINALDO DE MELO CPF ***.118.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5922/2026 |
| 5921/2026 | 25/05/2026 | MARCELA RANGEL PEREIRA CPF ***.491.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DA SE. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5921/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.