Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11205/2026 | 28/09/2026 | FRANCELEIDE MENDES BEZERRA CPF ***.281.314-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11205/2026 |
| 11204/2026 | 28/09/2026 | FLÁVIO LUIZ DA SILVA CPF ***.835.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11204/2026 |
| 11203/2026 | 28/09/2026 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA CPF ***.724.284-** | R$ 1.971,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11203/2026 |
| 11202/2026 | 28/09/2026 | FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA CPF ***.520.444-** | R$ 2.425,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11202/2026 |
| 11201/2026 | 28/09/2026 | FABIO HERCULANO DA SILVA CPF ***.602.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. GERAIS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SET/2026 | Detalhes do empenho 11201/2026 |
| 11200/2026 | 28/09/2026 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPA, NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11200/2026 |
| 11199/2026 | 28/09/2026 | FABIO DA SILVA MANOEL CPF ***.316.074-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11199/2026 |
| 11198/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.071,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11198/2026 |
| 11197/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 30.030,34 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11197/2026 |
| 11196/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.884,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11196/2026 |
| 11195/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.297,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 11195/2026 |
| 11194/2026 | 28/09/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 17.500,00 | PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INCLUINDO DIAGNÓSTICO DE FALHAS, AJUSTES, CONFIGURAÇÕES | Detalhes do empenho 11194/2026 |
| 11193/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 27.343,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11193/2026 |
| 11192/2026 | 28/09/2026 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS 05861645450 CNPJ 43.860.264/0001-28 | R$ 2.800,00 | Referente a oficina de música visando a promoção da educação musical cultura e inclusão social no SCFV. referente a setembro do corrente ano | Detalhes do empenho 11192/2026 |
| 11191/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 26.518,80 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11191/2026 |
| 11190/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.230,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11190/2026 |
| 11189/2026 | 28/09/2026 | Fabrício Morais dos Santos CNPJ 68.696.059/0001-08 | R$ 1.721,00 | Referente a serviço como facilitador de oficinas no SCFV durante o mês de agosto na secretaria municipal de assistência social | Detalhes do empenho 11189/2026 |
| 11188/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.106,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11188/2026 |
| 11187/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11187/2026 |
| 11186/2026 | 28/09/2026 | Gilvandro Constantino de Lima CNPJ 68.842.425/0001-81 | R$ 1.721,00 | Referente a serviço como facilitador de oficinas no SCFV durante o mês de agosto na secretaria municipal de assistência social | Detalhes do empenho 11186/2026 |
| 11185/2026 | 28/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 44.381,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11185/2026 |
| 11184/2026 | 28/09/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO JAQUES (ESCOLA JOSE DA CUNHA ),RELATIVO AO MES DE SET… | Detalhes do empenho 11184/2026 |
| 11183/2026 | 28/09/2026 | JOANA PAULA BATISTA DA SILVA CPF ***.242.074-** | R$ 1.621,00 | VALOR Referente a ação de atualização cadastral na zona rural no mês de setembro do corrente ano, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11183/2026 |
| 11182/2026 | 28/09/2026 | INSIGHIT SOLUÇOES DE GESTAO E FORMAÇÃO PROFICIONAL CNPJ 52.449.265/0001-75 | R$ 4.200,00 | REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ORIENTAÇÃO E APOAIO TÉCNICO NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 11182/2026 |
| 11181/2026 | 28/09/2026 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMMINISINISTRAÇÃO INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MES DE SET2026. | Detalhes do empenho 11181/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.