Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5718/2026 | 22/05/2026 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.494.614-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5718/2026 |
| 5717/2026 | 22/05/2026 | ANA CLAUDIA DE SOUZA FERNANDES CPF ***.420.544-** | R$ 1.621,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5717/2026 |
| 5716/2026 | 22/05/2026 | ANA CELLY FELIPE CPF ***.700.354-** | R$ 1.621,00 | VALOR CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5716/2026 |
| 5715/2026 | 22/05/2026 | ANA CELI MIRANDA DE MELO CPF ***.794.694-** | R$ 2.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5715/2026 |
| 5714/2026 | 22/05/2026 | ANA BEATRIZ GALDINO DOS SANTOS CPF ***.425.354-** | R$ 1.621,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5714/2026 |
| 5713/2026 | 22/05/2026 | AMORA MIRELLE FELIX DA SILVA CPF ***.068.314-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5713/2026 |
| 5712/2026 | 22/05/2026 | ALLICIA MENDES DOS ANJOS CPF ***.064.344-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUX. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5712/2026 |
| 5711/2026 | 22/05/2026 | ALINE EUZEBIO CPF ***.767.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. ADM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5711/2026 |
| 5710/2026 | 22/05/2026 | ALINE DA SILVA PONTES CPF ***.428.194-** | R$ 2.736,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADM. GERAIS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5710/2026 |
| 5709/2026 | 22/05/2026 | ALEXSANDRY BARBOSA DA NOBREGA CPF ***.522.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5709/2026 |
| 5708/2026 | 22/05/2026 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.761.004-** | R$ 2.501,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5708/2026 |
| 5707/2026 | 22/05/2026 | ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA CPF ***.893.214-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALTIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5707/2026 |
| 5706/2026 | 22/05/2026 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO CPF ***.409.394-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 5706/2026 |
| 5705/2026 | 22/05/2026 | ALEXANDRE BERVELI GOMES DA SILVA CPF ***.597.294-** | R$ 2.421,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5705/2026 |
| 5704/2026 | 22/05/2026 | LENILDO DE FIGUEIREDO FERREIRA CPF ***.171.854-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS DA USINA SANTA HELENA NOS MESES DE MAR/ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5704/2026 |
| 5703/2026 | 22/05/2026 | ALEX PEIXOTO DE FRANÇA CPF ***.062.914-** | R$ 1.801,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 5703/2026 |
| 5702/2026 | 22/05/2026 | ALANI HENRIQUE DE PAIVA CPF ***.165.144-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 5702/2026 |
| 5701/2026 | 22/05/2026 | ALAN DO NASCIMENTO CANDIDO CPF ***.609.804-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5701/2026 |
| 5700/2026 | 22/05/2026 | AILTON DIONISIO SILVA CPF ***.161.084-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5700/2026 |
| 5699/2026 | 22/05/2026 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA CPF ***.604.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5699/2026 |
| 5698/2026 | 22/05/2026 | ADRIANO SOARES DA SILVA CPF ***.400.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5698/2026 |
| 5697/2026 | 22/05/2026 | ADEILSON SÁTRO SÁ CPF ***.624.244-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5697/2026 |
| 5696/2026 | 22/05/2026 | ADAILTON JOSE DA SILVA CPF ***.782.324-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5696/2026 |
| 5695/2026 | 22/05/2026 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS CPF ***.854.934-** | R$ 2.461,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5695/2026 |
| 5694/2026 | 22/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.237,15 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21/04/2026 A 30/04/2026. | Detalhes do empenho 5694/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.