Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5693/2026 | 22/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.992,89 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21/04/2026 A 30/04/2026. | Detalhes do empenho 5693/2026 |
| 5692/2026 | 22/05/2026 | YASMIM DE ARAUJO OLIVEIRA CPF ***.582.874-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5692/2026 |
| 5691/2026 | 22/05/2026 | TEREZA VIRGINIA DE OLIVEIRA CPF ***.230.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5691/2026 |
| 5690/2026 | 22/05/2026 | RENATA AQUINO DE SOUZA CPF ***.130.004-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5690/2026 |
| 5689/2026 | 22/05/2026 | LAHRYSSA KAREN ALCANTARA PEREIRA CPF ***.450.694-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5689/2026 |
| 5688/2026 | 22/05/2026 | JUCIELLY MARTINS DA SILVA CPF ***.296.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5688/2026 |
| 5687/2026 | 22/05/2026 | JOSE ARMANDO DE ARAUJO DO NASCIMENTO CPF ***.982.334-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5687/2026 |
| 5686/2026 | 22/05/2026 | JANAINE BRITO DE LIMA CPF ***.477.584-** | R$ 2.341,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5686/2026 |
| 5685/2026 | 22/05/2026 | EDILANE HONORATO DA SILVA CPF ***.968.884-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5685/2026 |
| 5684/2026 | 22/05/2026 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.071.524-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5684/2026 |
| 5683/2026 | 22/05/2026 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA CPF ***.067.634-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5683/2026 |
| 5682/2026 | 22/05/2026 | RAMON LUCAS SILVA RODRIGUES CPF ***.265.674-** | R$ 1.741,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTREVISTADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 5682/2026 |
| 5681/2026 | 22/05/2026 | CHAYENNE HARLLEY EUZEBIO VITORIANO DA SILVA CPF ***.209.804-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5681/2026 |
| 5680/2026 | 22/05/2026 | ALEXANDRO DE MELO SILVA CPF ***.944.444-** | R$ 2.931,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5680/2026 |
| 5679/2026 | 22/05/2026 | THIAGO IGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO CPF ***.100.844-** | R$ 2.110,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA EM ESCOLAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5679/2026 |
| 5678/2026 | 22/05/2026 | THAYSE COSTA DE MORAIS CPF ***.661.144-** | R$ 1.650,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5678/2026 |
| 5677/2026 | 22/05/2026 | THAYNA LIMA DA SILVA CPF ***.442.834-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5677/2026 |
| 5676/2026 | 22/05/2026 | ROSEANE ENEDINO SOARES CPF ***.092.024-** | R$ 2.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5676/2026 |
| 5675/2026 | 22/05/2026 | LAYRA HELOISA CRUZ ROSENDO CPF ***.379.444-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5675/2026 |
| 5674/2026 | 22/05/2026 | JOSIANE DOS SANTOS VIEGAS DA SILVA CPF ***.248.694-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5674/2026 |
| 5673/2026 | 22/05/2026 | JOALIFY CONSTANTINO DA SILVA CPF ***.541.134-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5673/2026 |
| 5672/2026 | 22/05/2026 | IVANILDA COELHO RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.709.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5672/2026 |
| 5671/2026 | 22/05/2026 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO CPF ***.350.474-** | R$ 16.110,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5671/2026 |
| 5670/2026 | 22/05/2026 | ROSIMAR ANTONIA DA SILVA CPF ***.348.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5670/2026 |
| 5669/2026 | 22/05/2026 | RAYSSA SANTOS GOMES DE LIMA CPF ***.767.264-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 5669/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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