Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5515/2026 | 11/05/2026 | ROSILANE PATRICIA VICENTE VIEIRA CPF ***.401.724-** | R$ 2.560,00 | VALOR CORRESPONDNEETE AOS SERVIÇOS DE ASSIST. ADMINISTRATIVA NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2026., | Detalhes do empenho 5515/2026 |
| 5514/2026 | 11/05/2026 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.689.464-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 5514/2026 |
| 5512/2026 | 11/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.120,93 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5512/2026 |
| 5511/2026 | 11/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 40.803,10 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5511/2026 |
| 5510/2026 | 11/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 24.625,02 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5510/2026 |
| 5509/2026 | 11/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.397,32 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5509/2026 |
| 5508/2026 | 11/05/2026 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS CPF ***.203.414-** | R$ 340,00 | ALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5508/2026 |
| 5507/2026 | 11/05/2026 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 5.688,74 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DIAGNOSTICO DE GLACOMA, NO MES DE ABRIL/2026.. | Detalhes do empenho 5507/2026 |
| 5506/2026 | 11/05/2026 | CHAVES ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 54.029.575/0001-66 | R$ 45.355,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA DIVERSOS SERVIÇOS EM ESTRADAS VICERAIS EM ZONA RURAIS DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 5506/2026 |
| 5505/2026 | 11/05/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.980,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, BANNER, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTES PARA REDES SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5505/2026 |
| 5504/2026 | 11/05/2026 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 5504/2026 |
| 5503/2026 | 11/05/2026 | BARBARA SAMARA DA SILVA CPF ***.093.404-** | R$ 2.110,00 | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO SPRESTADOS COMO RECEPSIONAISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5503/2026 |
| 5502/2026 | 11/05/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.798,98 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5502/2026 |
| 5501/2026 | 11/05/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.798,85 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5501/2026 |
| 5500/2026 | 11/05/2026 | JOÃO GOMES RAMALHO JUNIOR CPF ***.399.434-** | R$ 2.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 5500/2026 |
| 5499/2026 | 11/05/2026 | AGUINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.883.874-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MÊS DE JAN E FEV DE 2026. | Detalhes do empenho 5499/2026 |
| 5498/2026 | 11/05/2026 | LETICIA MARIA DIAS PAZ CPF ***.616.034-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 5498/2026 |
| 5497/2026 | 11/05/2026 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA… | Detalhes do empenho 5497/2026 |
| 5496/2026 | 11/05/2026 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 5496/2026 |
| 5495/2026 | 11/05/2026 | CRYSLAYNE DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.600.444-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 5495/2026 |
| 5494/2026 | 11/05/2026 | HENRIQUE NOGUEIRA HORTENCIO DA SILVA CPF ***.730.537-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO RAFÃO, DURANTE O MES DE FEV E MAR/2026. | Detalhes do empenho 5494/2026 |
| 5493/2026 | 11/05/2026 | ANDREIA DE LIMA CPF ***.650.164-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5493/2026 |
| 5492/2026 | 11/05/2026 | RENNAN VICENTE VIEIRA CPF ***.208.854-** | R$ 2.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROSCAVADEIRA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5492/2026 |
| 5491/2026 | 11/05/2026 | ERICK LUCAS VIEGAS DE ASSIS CPF ***.208.824-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5491/2026 |
| 5490/2026 | 11/05/2026 | ALINE FREIRE DOS SANTOS CPF ***.353.364-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE MARÇO/2026, | Detalhes do empenho 5490/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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