Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5489/2026 | 11/05/2026 | AMANDA DOS SANTOS SILVA CPF ***.103.244-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5489/2026 |
| 5488/2026 | 11/05/2026 | ANNA BEATRIZ FONSECA DOS SANTOS CPF ***.435.134-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 5488/2026 |
| 5487/2026 | 11/05/2026 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA CPF ***.799.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 5487/2026 |
| 5486/2026 | 11/05/2026 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5486/2026 |
| 5485/2026 | 11/05/2026 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVEIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5485/2026 |
| 5484/2026 | 11/05/2026 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PERDEIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5484/2026 |
| 5483/2026 | 11/05/2026 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5483/2026 |
| 5482/2026 | 11/05/2026 | SEVERINO MAROJA NETO CPF ***.270.384-** | R$ 2.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5482/2026 |
| 5481/2026 | 11/05/2026 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS CPF ***.778.734-** | R$ 2.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5481/2026 |
| 5480/2026 | 11/05/2026 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.813.124-** | R$ 1.621,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOTURNO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 5480/2026 |
| 5479/2026 | 11/05/2026 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDADOR EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5479/2026 |
| 5478/2026 | 11/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.358,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 5478/2026 |
| 5477/2026 | 11/05/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 57,78 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 5477/2026 |
| 5476/2026 | 11/05/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 33,88 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 5476/2026 |
| 5474/2026 | 11/05/2026 | AILTON GONDIM MACEDA CPF ***.247.704-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5474/2026 |
| 5473/2026 | 11/05/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 108,39 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5473/2026 |
| 5472/2026 | 11/05/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.107,16 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5472/2026 |
| 5471/2026 | 11/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.374,91 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5471/2026 |
| 5470/2026 | 11/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.534,71 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5470/2026 |
| 5469/2026 | 11/05/2026 | SEVERINO LUCAS DA SILVA CPF ***.221.824-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 4 REMOS DE MADEIRA PARA CONDUÇÃO DA CANOA. | Detalhes do empenho 5469/2026 |
| 5468/2026 | 11/05/2026 | JOSÉ DE MELO FERNANDES CPF ***.826.704-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR NA ESCOLA JULIA SOLTO PAIVA, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5468/2026 |
| 5467/2026 | 11/05/2026 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5467/2026 |
| 5466/2026 | 11/05/2026 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 5466/2026 |
| 5465/2026 | 11/05/2026 | RAFAEL EDVALDO TAVARES DA SILVA PAZ CPF ***.657.044-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 5465/2026 |
| 5464/2026 | 11/05/2026 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5464/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.