Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5413/2026 | 11/05/2026 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 2.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5413/2026 |
| 5412/2026 | 11/05/2026 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.548,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5412/2026 |
| 5411/2026 | 11/05/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 151,27 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABR/2026. | Detalhes do empenho 5411/2026 |
| 5410/2026 | 11/05/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 200,18 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 5410/2026 |
| 5409/2026 | 11/05/2026 | LUCIMAR SILVA DE MACENA CPF ***.327.297-** | R$ 412,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM ALMOÇOS E LOCOMOÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5409/2026 |
| 5408/2026 | 11/05/2026 | MANOEL DONATO DA SILVA SOBRINHO DE ARAUJO CPF ***.702.954-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNIICPE EM SITUAÇAO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5408/2026 |
| 5407/2026 | 11/05/2026 | JOSE HILTON GOMES CPF ***.773.774-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5407/2026 |
| 5406/2026 | 11/05/2026 | MARIA MARCIELLY DURVAL DA SILVA CPF ***.206.344-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5406/2026 |
| 5405/2026 | 11/05/2026 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 2.880,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA USUÁRIOS DO SCFV E CUIDADORES DURANTE OFICINA SOBRE O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, NO MES… | Detalhes do empenho 5405/2026 |
| 5404/2026 | 11/05/2026 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 2.880,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA USUÁRIOS DO SCFV E CUIDADORES DURANTE OFICINA SOBRE O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, NO MES… | Detalhes do empenho 5404/2026 |
| 5403/2026 | 11/05/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 5403/2026 |
| 5402/2026 | 08/05/2026 | ELISBERTO DA SILVA FREIRE CPF ***.451.614-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E3 EXAMES LABORATORIAS | Detalhes do empenho 5402/2026 |
| 5401/2026 | 08/05/2026 | ELLYWELTON SABINO DA SILVA CPF ***.066.664-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIODAE SOCIAL | Detalhes do empenho 5401/2026 |
| 5400/2026 | 08/05/2026 | ANTONIO FELIX DE ARAUJO CPF ***.588.734-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIODAE SOCIAL | Detalhes do empenho 5400/2026 |
| 5399/2026 | 08/05/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 416,77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DETRAN (LICENCIAMENTO) DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5399/2026 |
| 5398/2026 | 08/05/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 488,91 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DETRAN (LICENCIAMENTO) DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5398/2026 |
| 5397/2026 | 08/05/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 217,23 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DETRAN (LICENCIAMENTO) DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5397/2026 |
| 5396/2026 | 08/05/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.666,85 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5396/2026 |
| 5395/2026 | 08/05/2026 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5395/2026 |
| 5394/2026 | 08/05/2026 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.714.204-** | R$ 2.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5394/2026 |
| 5393/2026 | 08/05/2026 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5393/2026 |
| 5392/2026 | 08/05/2026 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 2.221,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5392/2026 |
| 5391/2026 | 08/05/2026 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO, REFERENTE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5391/2026 |
| 5390/2026 | 08/05/2026 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5390/2026 |
| 5389/2026 | 08/05/2026 | JOELSON NUNES DE OLIVEIRA CPF ***.657.024-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5389/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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