Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5388/2026 | 08/05/2026 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.242,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, REFERENTE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5388/2026 |
| 5387/2026 | 08/05/2026 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5387/2026 |
| 5386/2026 | 08/05/2026 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.118,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5386/2026 |
| 5385/2026 | 08/05/2026 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 2.021,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5385/2026 |
| 5384/2026 | 08/05/2026 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES ABRIL/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5384/2026 |
| 5383/2026 | 08/05/2026 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5383/2026 |
| 5382/2026 | 08/05/2026 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5382/2026 |
| 5381/2026 | 08/05/2026 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.221,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5381/2026 |
| 5380/2026 | 08/05/2026 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5380/2026 |
| 5379/2026 | 08/05/2026 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5379/2026 |
| 5378/2026 | 08/05/2026 | RICARDO DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.634.404-** | R$ 2.218,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5378/2026 |
| 5377/2026 | 08/05/2026 | CAROLINA PIRES MILITÃO CPF ***.630.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RENATO FERNANDES DE CARVALHO, REFERENTE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5377/2026 |
| 5376/2026 | 08/05/2026 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 2.221,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5376/2026 |
| 5375/2026 | 08/05/2026 | MARIA CRISTINA PEREIRA CPF ***.675.604-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5375/2026 |
| 5374/2026 | 08/05/2026 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA CPF ***.555.624-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE ABRIL/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5374/2026 |
| 5373/2026 | 08/05/2026 | JOSE PAULO RAIMUNDO CPF ***.840.054-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5373/2026 |
| 5372/2026 | 08/05/2026 | MARIA ELIENE DA SILVA COSMO CPF ***.109.934-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 5372/2026 |
| 5371/2026 | 08/05/2026 | TUANDERSON DOSD SANTOS NASCIMENTO CPF ***.115.584-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5371/2026 |
| 5370/2026 | 08/05/2026 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 5370/2026 |
| 5369/2026 | 08/05/2026 | LUZIANNY VITORIA DE LIMA ALMEIDA CPF ***.618.544-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNIIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE ABRIL/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5369/2026 |
| 5368/2026 | 08/05/2026 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 3.280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5368/2026 |
| 5367/2026 | 08/05/2026 | ISRAEL SOARES DE OLIVEIRA CPF ***.724.344-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAOS COM VULNERABILIADADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5367/2026 |
| 5366/2026 | 08/05/2026 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA CPF ***.304.494-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026 | Detalhes do empenho 5366/2026 |
| 5365/2026 | 08/05/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CNPJ 59.465.215/0001-20 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 5365/2026 |
| 5364/2026 | 08/05/2026 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 3.280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5364/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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