Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5363/2026 | 08/05/2026 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 2.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5363/2026 |
| 5362/2026 | 08/05/2026 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES CPF ***.283.524-** | R$ 2.540,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5362/2026 |
| 5361/2026 | 08/05/2026 | LEANDRO JOSE DA SILVA CPF ***.545.884-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5361/2026 |
| 5360/2026 | 08/05/2026 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5360/2026 |
| 5359/2026 | 08/05/2026 | RUBSON CLEYBSON DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.701.474-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5359/2026 |
| 5358/2026 | 08/05/2026 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5358/2026 |
| 5357/2026 | 08/05/2026 | MANOEL JUVINO DA SILVA CPF ***.040.534-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5357/2026 |
| 5356/2026 | 08/05/2026 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5356/2026 |
| 5355/2026 | 08/05/2026 | MARLISON DE OLIVEIRA FRANÇA CPF ***.849.654-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5355/2026 |
| 5354/2026 | 08/05/2026 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5354/2026 |
| 5353/2026 | 08/05/2026 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5353/2026 |
| 5352/2026 | 08/05/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 108,39 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5352/2026 |
| 5351/2026 | 08/05/2026 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5351/2026 |
| 5350/2026 | 08/05/2026 | JARDRIELE CORREIA DE BRITO SILVA CPF ***.707.474-** | R$ 407,03 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,NO MESDE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5350/2026 |
| 5349/2026 | 08/05/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 936,82 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5349/2026 |
| 5348/2026 | 08/05/2026 | SEVERINO JOSE DA SILVA CPF ***.837.784-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5348/2026 |
| 5347/2026 | 08/05/2026 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOP - 0D48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5347/2026 |
| 5346/2026 | 08/05/2026 | PEDRO HENRIQUE MUNIZ PESSOA DE ALBUQUERQUE CPF ***.075.514-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 5346/2026 |
| 5345/2026 | 08/05/2026 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 5345/2026 |
| 5344/2026 | 08/05/2026 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5344/2026 |
| 5343/2026 | 08/05/2026 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 5343/2026 |
| 5342/2026 | 08/05/2026 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 5342/2026 |
| 5341/2026 | 08/05/2026 | LANDEILSON CLEMENTINO DE LIMA CPF ***.249.774-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5341/2026 |
| 5340/2026 | 08/05/2026 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5340/2026 |
| 5339/2026 | 08/05/2026 | FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SILVA CPF ***.042.403-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5339/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.