Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5212/2026 | 08/05/2026 | ALICE GOMES DA SILVA CPF ***.910.274-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5212/2026 |
| 5211/2026 | 08/05/2026 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA CPF ***.746.764-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5211/2026 |
| 5210/2026 | 08/05/2026 | VALDIR LOPES VIEIRA CPF ***.646.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5210/2026 |
| 5209/2026 | 08/05/2026 | CARLA CRISTINA DA SILVA GOMES CPF ***.423.644-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5209/2026 |
| 5208/2026 | 08/05/2026 | ROSILENE BANDEIRA DE NOGUEIRA CPF ***.088.874-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5208/2026 |
| 5207/2026 | 08/05/2026 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CPF ***.333.044-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5207/2026 |
| 5206/2026 | 08/05/2026 | ADRIANA LUIZ DE FRANÇA CPF ***.685.304-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5206/2026 |
| 5205/2026 | 08/05/2026 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5205/2026 |
| 5204/2026 | 08/05/2026 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5204/2026 |
| 5203/2026 | 08/05/2026 | MARCELO DA SILVA LEONCIO CPF ***.571.484-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5203/2026 |
| 5202/2026 | 07/05/2026 | SUZANY VICENTE DOS SANTOS CPF ***.871.314-** | R$ 3.080,00 | VALOER QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS RESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 5202/2026 |
| 5201/2026 | 07/05/2026 | MARIA DE LOURDES SOARES CPF ***.333.884-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5201/2026 |
| 5200/2026 | 07/05/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 111,46 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 5200/2026 |
| 5199/2026 | 07/05/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 443,78 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 5199/2026 |
| 5198/2026 | 07/05/2026 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 4.476,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE HELENA PESSOA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5198/2026 |
| 5197/2026 | 07/05/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 7.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | Detalhes do empenho 5197/2026 |
| 5196/2026 | 07/05/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 20.001,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 5196/2026 |
| 5195/2026 | 07/05/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 30.000,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E URBANISMO PELA SEINFRA, DURANTE O MÊS DE MAIO… | Detalhes do empenho 5195/2026 |
| 5194/2026 | 07/05/2026 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 429,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5194/2026 |
| 5193/2026 | 07/05/2026 | GERALDA CARLOS DA SILVA CPF ***.925.354-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5193/2026 |
| 5192/2026 | 07/05/2026 | ANDERSON DOS SANTOS DANTAS CPF ***.222.954-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5192/2026 |
| 5191/2026 | 07/05/2026 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS CPF ***.708.634-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5191/2026 |
| 5190/2026 | 07/05/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 50.000,46 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 30/2025 E CONTRATO 69/2026. | Detalhes do empenho 5190/2026 |
| 5189/2026 | 06/05/2026 | VALDICLEIA BARBOSA A. CAVALCANTE CPF ***.641.354-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | Detalhes do empenho 5189/2026 |
| 5188/2026 | 06/05/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 407,03 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE MASSANGANA III DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO2026. | Detalhes do empenho 5188/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.