Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5187/2026 | 06/05/2026 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 429,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5187/2026 |
| 5186/2026 | 06/05/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.781,25 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDSA DA ASEC. DE ESPORTE | Detalhes do empenho 5186/2026 |
| 5185/2026 | 06/05/2026 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES ABRIL2026. | Detalhes do empenho 5185/2026 |
| 5184/2026 | 06/05/2026 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 14.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS COM REMOÇÃO, TRANSPORTE DE DEJETOS PARA DESCARTES EM LOCAL DEVIDAMENTO LICENCIADO. | Detalhes do empenho 5184/2026 |
| 5183/2026 | 06/05/2026 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES COM CARROÇÃO NA COÇETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHO E CIDADE, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5183/2026 |
| 5182/2026 | 06/05/2026 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMEPNHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SSERM PAGAS COM SERVIÇOS DE XSETE METROS DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO PARA AS… | Detalhes do empenho 5182/2026 |
| 5181/2026 | 06/05/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 25.001,26 | VALOR QUE SE EMEPNHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SSERM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIALÇ DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PREDIO DA… | Detalhes do empenho 5181/2026 |
| 5180/2026 | 06/05/2026 | 66.067.858 MARCOS VENYCIOS DE ALMEIDA SILVA CNPJ 66.067.858/0001-81 | R$ 8.800,00 | VALOR QUE SE EMEPNHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SSERM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES,… | Detalhes do empenho 5180/2026 |
| 5179/2026 | 06/05/2026 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS 05861645450 CNPJ 43.860.264/0001-28 | R$ 8.400,00 | VALOR QUE SE EMEPNHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SSERM PAGAS COM SERVIÇOS DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DE MUSICA E CANTO DESTINADAS A(SCFBV) DURANTE… | Detalhes do empenho 5179/2026 |
| 5178/2026 | 06/05/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.507,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEM FIO (WI-FI), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5178/2026 |
| 5177/2026 | 06/05/2026 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.496,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5177/2026 |
| 5176/2026 | 06/05/2026 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.785.376-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE MAIO//2026. | Detalhes do empenho 5176/2026 |
| 5175/2026 | 06/05/2026 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE MAIO//2026. | Detalhes do empenho 5175/2026 |
| 5174/2026 | 06/05/2026 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE MAIO//2026. | Detalhes do empenho 5174/2026 |
| 5173/2026 | 06/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.944,08 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 11/04/2026 A 20/04/2026 | Detalhes do empenho 5173/2026 |
| 5172/2026 | 06/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.015,19 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01/04/2026 A 10/04/2026 | Detalhes do empenho 5172/2026 |
| 5171/2026 | 06/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.992,89 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 11/04/2026 A 20/04/2026 | Detalhes do empenho 5171/2026 |
| 5170/2026 | 06/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 20.066,99 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/04/2026 A 10/04/2026 | Detalhes do empenho 5170/2026 |
| 5169/2026 | 06/05/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5169/2026 |
| 5168/2026 | 06/05/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO JAQUES (ESCOLA JOSE DA CUNHA ),RELATIVO AO MES DE ABRIL… | Detalhes do empenho 5168/2026 |
| 5167/2026 | 06/05/2026 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECULTIVO,PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA, NI MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5167/2026 |
| 5166/2026 | 06/05/2026 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 34.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 2 DOIS COMPACTADORES PARA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 5166/2026 |
| 5165/2026 | 06/05/2026 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 3.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM SEGURANÇA EM DIVERSOS EVENTOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5165/2026 |
| 5164/2026 | 06/05/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.860,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 5164/2026 |
| 5163/2026 | 06/05/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.005,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEM FIO (WI-FI), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5163/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.