Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5134/2026 | 04/05/2026 | THAMYRES KESIA MORAIS DOS SANTOS CPF ***.098.194-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5134/2026 |
| 5133/2026 | 04/05/2026 | SEVERINA BATISTA DA SILVA CPF ***.346.164-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5133/2026 |
| 5132/2026 | 04/05/2026 | RITA DE CASSIA GONÇALVES DE ARAUJO CPF ***.036.814-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5132/2026 |
| 5131/2026 | 04/05/2026 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.328.804-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5131/2026 |
| 5130/2026 | 04/05/2026 | ROBERTA SILVA DE ANDRADE CPF ***.582.834-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5130/2026 |
| 5129/2026 | 04/05/2026 | SABRINA AGUIAR DA SILVA CPF ***.634.524-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5129/2026 |
| 5128/2026 | 04/05/2026 | REJANE VIEIRA DA SILVA CPF ***.372.774-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5128/2026 |
| 5127/2026 | 04/05/2026 | RUAN DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.540.624-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5127/2026 |
| 5126/2026 | 04/05/2026 | RAFAEL COSTA DA SILVA CPF ***.314.434-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5126/2026 |
| 5125/2026 | 04/05/2026 | OSANI INACIO DA SILVA CPF ***.529.954-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5125/2026 |
| 5124/2026 | 04/05/2026 | NATAYNARA PESSOA DA SILVA CPF ***.174.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5124/2026 |
| 5123/2026 | 04/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 34.004,89 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5123/2026 |
| 5122/2026 | 04/05/2026 | MILEIDE NAYARA VIEIRA DA SILVA CPF ***.951.744-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5122/2026 |
| 5121/2026 | 04/05/2026 | MARIA LOURDES DA SILVA CPF ***.010.204-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5121/2026 |
| 5120/2026 | 04/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.102,74 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5120/2026 |
| 5119/2026 | 04/05/2026 | MAYNARA DE LIMA MENDES CPF ***.597.594-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5119/2026 |
| 5118/2026 | 04/05/2026 | MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA CPF ***.090.964-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5118/2026 |
| 5117/2026 | 04/05/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 37.750,85 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5117/2026 |
| 5116/2026 | 04/05/2026 | MARIA DO CARMO DE MELO CPF ***.305.404-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5116/2026 |
| 5115/2026 | 04/05/2026 | EDITORA LUNNA LTDA CNPJ 31.260.067/0001-99 | R$ 110.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 06/2026 E CONTRATO 27/2026. | Detalhes do empenho 5115/2026 |
| 5114/2026 | 04/05/2026 | MISSILENE DE SOUZA TRAJANO CPF ***.497.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5114/2026 |
| 5113/2026 | 04/05/2026 | MARILEIDE TEODORIO DA COSTA CPF ***.990.907-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5113/2026 |
| 5112/2026 | 04/05/2026 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.310.424-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5112/2026 |
| 5111/2026 | 04/05/2026 | MARIA TEODORO DE OLIVEIRA CPF ***.793.954-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5111/2026 |
| 5110/2026 | 04/05/2026 | MARIA DO CARMO DA SILVA CPF ***.216.054-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 5110/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.