Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4959/2026 | 30/04/2026 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VARRIÇÃO COLETA E REMOÇÃO DE LIXO HOSPITALARES DAS UNIDADES DE BASICAS DE DESTE SECRETRIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4959/2026 |
| 4958/2026 | 30/04/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.860,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFOFME DOC, EM ANEXO | Detalhes do empenho 4958/2026 |
| 4957/2026 | 30/04/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 30.015,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 4957/2026 |
| 4956/2026 | 30/04/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 6.532,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEM FIO (WI-FI), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4956/2026 |
| 4955/2026 | 30/04/2026 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOPANHAMENTO ITENS DO CAUC DO MUNICIPIO,BEM COMO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇOES E DEMAIS INFORMAÇÕES FISCAIS,RELATIVO… | Detalhes do empenho 4955/2026 |
| 4954/2026 | 30/04/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 4954/2026 |
| 4953/2026 | 30/04/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 4953/2026 |
| 4952/2026 | 30/04/2026 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4952/2026 |
| 4951/2026 | 30/04/2026 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4951/2026 |
| 4950/2026 | 30/04/2026 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO PUBLICA E APOIO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4950/2026 |
| 4949/2026 | 30/04/2026 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4949/2026 |
| 4948/2026 | 30/04/2026 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4948/2026 |
| 4947/2026 | 30/04/2026 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4947/2026 |
| 4946/2026 | 30/04/2026 | SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES CPF ***.476.484-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4946/2026 |
| 4945/2026 | 30/04/2026 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4945/2026 |
| 4944/2026 | 30/04/2026 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4944/2026 |
| 4943/2026 | 30/04/2026 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 6.264,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4943/2026 |
| 4942/2026 | 30/04/2026 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4942/2026 |
| 4941/2026 | 30/04/2026 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA CPF ***.167.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4941/2026 |
| 4940/2026 | 30/04/2026 | ETELANIO DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.782.048-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4940/2026 |
| 4939/2026 | 30/04/2026 | ELAINE MARIA PEREIRA CPF ***.845.564-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4939/2026 |
| 4938/2026 | 30/04/2026 | JOSÉ LUCAS DA SILVA CPF ***.347.694-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4938/2026 |
| 4918/2026 | 30/04/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 274.751,46 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2025 E… | Detalhes do empenho 4918/2026 |
| 4937/2026 | 29/04/2026 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA CPF ***.125.694-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE AUTO CUSTO | Detalhes do empenho 4937/2026 |
| 4936/2026 | 29/04/2026 | MAURICEIA CARNEIRO DE ARAUJO CPF ***.582.324-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE AUTO CUSTO | Detalhes do empenho 4936/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.