Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4859/2026 | 28/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.854,44 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4859/2026 |
| 4858/2026 | 28/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.966,18 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4858/2026 |
| 4857/2026 | 28/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.768,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4857/2026 |
| 4856/2026 | 28/04/2026 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERW EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4856/2026 |
| 4855/2026 | 28/04/2026 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERW EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4855/2026 |
| 4854/2026 | 28/04/2026 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SANTANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4854/2026 |
| 4853/2026 | 28/04/2026 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMMINISINISTRAÇÃO INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MES DE ABR/2026. | Detalhes do empenho 4853/2026 |
| 4852/2026 | 28/04/2026 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, MODULO PCA E MODULO DE ASSINATURA ELETRONICA, REFERENTE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 4852/2026 |
| 4851/2026 | 28/04/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA NA ELABORAÇÃO E… | Detalhes do empenho 4851/2026 |
| 4850/2026 | 28/04/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASEESSORIA JUNTO AOS GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO 2026.. | Detalhes do empenho 4850/2026 |
| 4849/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 15.351,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4849/2026 |
| 4848/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.942,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4848/2026 |
| 4847/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.243,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4847/2026 |
| 4846/2026 | 28/04/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 5.170,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, BANNER ANIMADO E IDENTIDADE VISUAL DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS. | Detalhes do empenho 4846/2026 |
| 4845/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.331,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4845/2026 |
| 4844/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.627,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4844/2026 |
| 4843/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.581,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4843/2026 |
| 4842/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.623,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4842/2026 |
| 4841/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.232,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4841/2026 |
| 4840/2026 | 28/04/2026 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 3.488,32 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA COM CONEXAO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 4840/2026 |
| 4839/2026 | 28/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.783,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4839/2026 |
| 4838/2026 | 28/04/2026 | COEGEMAS CNPJ 23.481.145/0001-57 | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UNUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL. | Detalhes do empenho 4838/2026 |
| 4837/2026 | 28/04/2026 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 0,10 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3646). | Detalhes do empenho 4837/2026 |
| 4836/2026 | 28/04/2026 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 12.240,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COBERTURA GALVANIZADA COM ESTRUTURA METALICA PARA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA. | Detalhes do empenho 4836/2026 |
| 4835/2026 | 28/04/2026 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES CPF ***.609.664-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4835/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.