Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4809/2026 | 28/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 227.094,14 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4809/2026 |
| 4808/2026 | 28/04/2026 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA CPF ***.189.764-** | R$ 1.821,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4808/2026 |
| 4807/2026 | 28/04/2026 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA CPF ***.379.274-** | R$ 1.718,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4807/2026 |
| 4806/2026 | 28/04/2026 | PAULA DANIELA DA SILVA CPF ***.989.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4806/2026 |
| 4805/2026 | 28/04/2026 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.693.394-** | R$ 1.673,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4805/2026 |
| 4804/2026 | 28/04/2026 | ODAIR JOSE ALVES CPF ***.443.094-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4804/2026 |
| 4803/2026 | 28/04/2026 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4803/2026 |
| 4802/2026 | 28/04/2026 | NATHALIA CAROLINE CUNHA DE OLIVEIRA CPF ***.989.144-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4802/2026 |
| 4801/2026 | 28/04/2026 | NATALICIO MARCULINO DA SILVA CPF ***.328.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4801/2026 |
| 4800/2026 | 28/04/2026 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.929.414-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4800/2026 |
| 4799/2026 | 28/04/2026 | NADJA DE LIMA DA SILVA CPF ***.782.114-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4799/2026 |
| 4798/2026 | 28/04/2026 | MISSILEIDE FELIX PINTO BATISTA CPF ***.399.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4798/2026 |
| 4797/2026 | 28/04/2026 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO E OUTROS CPF ***.168.514-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4797/2026 |
| 4796/2026 | 28/04/2026 | MILENE ALEXANDRE DE FRANÇA CPF ***.672.954-** | R$ 3.649,35 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4796/2026 |
| 4795/2026 | 28/04/2026 | WELLITON FRANCO DA SILVA CPF ***.015.644-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4795/2026 |
| 4794/2026 | 28/04/2026 | VITORIA SALES DA SILVA CPF ***.681.614-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4794/2026 |
| 4793/2026 | 28/04/2026 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4793/2026 |
| 4792/2026 | 28/04/2026 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA CPF ***.707.904-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4792/2026 |
| 4791/2026 | 28/04/2026 | VANUZA NASCIMENTO BEZERRA CPF ***.943.534-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4791/2026 |
| 4790/2026 | 28/04/2026 | VANIA FRANCO DA SILVA CPF ***.960.414-** | R$ 1.941,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4790/2026 |
| 4789/2026 | 28/04/2026 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPSIONISTA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4789/2026 |
| 4788/2026 | 28/04/2026 | VALNEIDE CARVALHO DO REGO CPF ***.222.584-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4788/2026 |
| 4787/2026 | 28/04/2026 | VALDIZIA FERNANDES DE ALMEIDA CPF ***.551.244-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4787/2026 |
| 4786/2026 | 28/04/2026 | VALDINERY GOMES DA SILVA CPF ***.386.914-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4786/2026 |
| 4785/2026 | 28/04/2026 | VALDENIZE FREIRE DA SILVA CPF ***.608.094-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUX. SERV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4785/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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