Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4358/2026 | 23/04/2026 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAQL ANTONI9 VIRGINIO CABRAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4358/2026 |
| 4357/2026 | 23/04/2026 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4357/2026 |
| 4356/2026 | 23/04/2026 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4356/2026 |
| 4355/2026 | 23/04/2026 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4355/2026 |
| 4354/2026 | 23/04/2026 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4354/2026 |
| 4353/2026 | 23/04/2026 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4353/2026 |
| 4352/2026 | 22/04/2026 | JGM CONSTRUTORA LTDA CNPJ 28.697.127/0001-20 | R$ 15.842,13 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO JAGRAÚ. CONFORME | Detalhes do empenho 4352/2026 |
| 4351/2026 | 22/04/2026 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 79.791,94 | VALOR CORRESPONDENTE A 7° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADOS NA REFORMA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DE MELO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRÊNCIA… | Detalhes do empenho 4351/2026 |
| 4350/2026 | 22/04/2026 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4350/2026 |
| 4349/2026 | 22/04/2026 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.098.224-** | R$ 1.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA E PATROL | Detalhes do empenho 4349/2026 |
| 4348/2026 | 22/04/2026 | LUZIANNY VITORIA DE LIMA ALMEIDA CPF ***.618.544-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNIIPAL ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4348/2026 |
| 4347/2026 | 22/04/2026 | SEVERINO MAROJA NETO CPF ***.270.384-** | R$ 2.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4347/2026 |
| 4346/2026 | 22/04/2026 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES CPF ***.283.524-** | R$ 2.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO ÂNCORA DA USINA SANTA HELENA. | Detalhes do empenho 4346/2026 |
| 4345/2026 | 22/04/2026 | MERCIA MARTINS COSMO CPF ***.771.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL REMATO R. COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 4345/2026 |
| 4344/2026 | 22/04/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 151.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4344/2026 |
| 4343/2026 | 22/04/2026 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO CPF ***.910.234-** | R$ 2.210,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA SECOLA MUNICI´PAL RAFAEL FERNANDS DE CARVALHO, NO MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 4343/2026 |
| 4342/2026 | 22/04/2026 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4342/2026 |
| 4341/2026 | 22/04/2026 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA FAZENDA ESPIRITO SANTO. | Detalhes do empenho 4341/2026 |
| 4340/2026 | 22/04/2026 | LETICIA MARIA DIAS PAZ CPF ***.616.034-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4340/2026 |
| 4339/2026 | 22/04/2026 | MARCIO JOSE COSTA DE SOUZA CPF ***.762.834-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4339/2026 |
| 4338/2026 | 22/04/2026 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 4338/2026 |
| 4337/2026 | 22/04/2026 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 878,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA COUTINHO, NO MES DE MARÇO/2026. EM COMPLEMENTAÇÃO E ESSE EMPENHO FEITO A MENOR | Detalhes do empenho 4337/2026 |
| 4336/2026 | 22/04/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 2.998,87 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4336/2026 |
| 4335/2026 | 22/04/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 3.189,97 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4335/2026 |
| 4334/2026 | 22/04/2026 | ROSIVALDO DE BRITO SILVA CPF ***.792.994-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4334/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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