Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4283/2026 | 16/04/2026 | DAMIANA CORDEIRO DOS SANTOS CPF ***.819.714-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4283/2026 |
| 4282/2026 | 16/04/2026 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SEWRVIÇS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC, DE EDUCÇÃO DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4282/2026 |
| 4281/2026 | 16/04/2026 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 6.120,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO A VACINAÇÃO… | Detalhes do empenho 4281/2026 |
| 4280/2026 | 16/04/2026 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 5.875,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE CAMISAS E CRACHÁS PERSONALIZADOS EM ALUSÃO A VACINAÇÃO DO… | Detalhes do empenho 4280/2026 |
| 4279/2026 | 15/04/2026 | VINICIUS VIANA SANTOS PIRES LINHARES CPF ***.975.344-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUIDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4279/2026 |
| 4278/2026 | 15/04/2026 | IAN CALIEL LUCENA SILVA CPF ***.704.634-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4278/2026 |
| 4277/2026 | 15/04/2026 | ANTONIO ROQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO CPF ***.860.974-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECREARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4277/2026 |
| 4276/2026 | 15/04/2026 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.430,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA COUTINHO, NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4276/2026 |
| 4275/2026 | 15/04/2026 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4275/2026 |
| 4274/2026 | 15/04/2026 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETOR NA ESCOLA RENATO RIBEIRO NESSA SECREARIA NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4274/2026 |
| 4273/2026 | 15/04/2026 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECREARIA NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4273/2026 |
| 4272/2026 | 15/04/2026 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4272/2026 |
| 4271/2026 | 15/04/2026 | PLANFORTE CONSTRUO E PRESTADORA DE SERVIO EIRELI - EPP CNPJ 15.610.424/0001-45 | R$ 109.527,95 | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO PADRÃO A PARA ATENDER A CRESCENTE DEMANDA POR VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 4271/2026 |
| 4270/2026 | 15/04/2026 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS NAS INALGURAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 4270/2026 |
| 4269/2026 | 15/04/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 18.017,75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4269/2026 |
| 4268/2026 | 15/04/2026 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4268/2026 |
| 4267/2026 | 15/04/2026 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4267/2026 |
| 4266/2026 | 15/04/2026 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 4266/2026 |
| 4265/2026 | 15/04/2026 | DANYLLO DA SILVA CASTOR CPF ***.293.724-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4265/2026 |
| 4264/2026 | 15/04/2026 | RAFAEL EDVALDO TAVARES DA SILVA PAZ CPF ***.657.044-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 4264/2026 |
| 4263/2026 | 15/04/2026 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4263/2026 |
| 4262/2026 | 15/04/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.798,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4262/2026 |
| 4261/2026 | 15/04/2026 | ALYNE KARLA DE ARAUJO CAVALCANTE CPF ***.094.614-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4261/2026 |
| 4260/2026 | 15/04/2026 | CAROLINA PIRES MILITÃO CPF ***.630.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4260/2026 |
| 4259/2026 | 15/04/2026 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVEIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4259/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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