Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11734/2026 | 01/10/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ASEREM PAGAS COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS BANNER, CRIAÇÃO D EIDENTIDADE VISUAL A ARTE… | Detalhes do empenho 11734/2026 |
| 11733/2026 | 01/10/2026 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 4.746,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 11733/2026 |
| 11732/2026 | 01/10/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 36.285,11 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11732/2026 |
| 11731/2026 | 01/10/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.586,50 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11731/2026 |
| 11730/2026 | 01/10/2026 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO COM HORAS EXTRAS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA,DURANTE O MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11730/2026 |
| 11729/2026 | 01/10/2026 | ELAINE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.359.734-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RICARDO FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 11729/2026 |
| 11728/2026 | 01/10/2026 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, MODULO PCA E MODULO DE ASSINATURA ELETRONICA, REFERENTE SETEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 11728/2026 |
| 11727/2026 | 01/10/2026 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECULTIVO,PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2026. | Detalhes do empenho 11727/2026 |
| 11726/2026 | 01/10/2026 | ANNA BEATRIZ FONSECA DOS SANTOS CPF ***.435.134-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 11726/2026 |
| 11725/2026 | 01/10/2026 | ALLANE FREIRE DOS SANTODS CPF ***.562.814-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE OS MES SET/2026. | Detalhes do empenho 11725/2026 |
| 11724/2026 | 01/10/2026 | AMANDA DOS SANTOS SILVA CPF ***.103.244-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 11724/2026 |
| 11723/2026 | 01/10/2026 | ALINE FREIRE DOS SANTOS CPF ***.353.364-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11723/2026 |
| 11722/2026 | 01/10/2026 | ERICK LUCAS VIEGAS DE ASSIS CPF ***.208.824-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 11722/2026 |
| 11721/2026 | 01/10/2026 | WELLIGNTON PEDRO CRUZ LOPES CPF ***.474.944-** | R$ 1.865,72 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11721/2026 |
| 11720/2026 | 01/10/2026 | WEBER DA CUNHA REGO JUNIOR CPF ***.311.934-** | R$ 1.578,35 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11720/2026 |
| 11719/2026 | 01/10/2026 | WAMBERTO TAVARES DE ASSIS CPF ***.548.224-** | R$ 1.706,31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 11719/2026 |
| 11718/2026 | 01/10/2026 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI CPF ***.956.794-** | R$ 2.497,93 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11718/2026 |
| 11717/2026 | 01/10/2026 | VINICIUS VIANA SANTOS PIRES LINHARES CPF ***.975.344-** | R$ 2.105,26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUIDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 11717/2026 |
| 11716/2026 | 01/10/2026 | VILMA CARVALHO DO REGO CPF ***.149.084-** | R$ 2.191,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11716/2026 |
| 11715/2026 | 01/10/2026 | VALDETE PEREIRA DOS SANTOS CPF ***.663.824-** | R$ 2.105,19 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11715/2026 |
| 11714/2026 | 01/10/2026 | THAIZE PERINO DE LIMA CPF ***.648.364-** | R$ 2.368,42 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUX DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11714/2026 |
| 11713/2026 | 01/10/2026 | SUELLEN SILVA DE C. MACEDO CPF ***.930.614-** | R$ 4.026,34 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PSICOLOGO DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11713/2026 |
| 11712/2026 | 01/10/2026 | SIVALDO GUILHERME CPF ***.485.394-** | R$ 2.526,66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11712/2026 |
| 11711/2026 | 01/10/2026 | SHEILA RAMALHO FREIRE COUTINHO CPF ***.817.384-** | R$ 5.713,88 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FONOAUDIOLOGA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11711/2026 |
| 11710/2026 | 01/10/2026 | SEVERINO GOMES DA SILVA CPF ***.441.664-** | R$ 1.578,35 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11710/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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