Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11055/2026 | 28/09/2026 | MAYARA DA SILVA URBANO CPF ***.124.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11055/2026 |
| 11054/2026 | 28/09/2026 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA CNPJ 35.996.035/0001-07 | R$ 505.300,00 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PLANTONISTAS E ESPECIALISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2026. CONFORME LICITAÇÃO… | Detalhes do empenho 11054/2026 |
| 11053/2026 | 28/09/2026 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA CPF ***.765.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIARA DE AUXILIARDE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11053/2026 |
| 11052/2026 | 28/09/2026 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11052/2026 |
| 11051/2026 | 28/09/2026 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11051/2026 |
| 11050/2026 | 28/09/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11050/2026 |
| 11049/2026 | 28/09/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11049/2026 |
| 11048/2026 | 28/09/2026 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11048/2026 |
| 11047/2026 | 28/09/2026 | JOELSON LUIZ DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11047/2026 |
| 11046/2026 | 28/09/2026 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXERIFE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11046/2026 |
| 11045/2026 | 28/09/2026 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.123.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VIGILANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11045/2026 |
| 11044/2026 | 28/09/2026 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11044/2026 |
| 11043/2026 | 28/09/2026 | ANDRE DE MOURA PEIXOTO CPF ***.474.954-** | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11043/2026 |
| 11042/2026 | 28/09/2026 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 7.200,00 | Solicitação de pagamento para serviços de serralheria para o Sistema de abastecimento de água do Saneamento de Cruz do Espírito Santo. | Detalhes do empenho 11042/2026 |
| 11041/2026 | 28/09/2026 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.962.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11041/2026 |
| 11040/2026 | 28/09/2026 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.330,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11040/2026 |
| 11039/2026 | 28/09/2026 | YASMIM DE ARAUJO OLIVEIRA CPF ***.582.874-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11039/2026 |
| 11038/2026 | 28/09/2026 | TEREZA VIRGINIA DE OLIVEIRA CPF ***.230.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11038/2026 |
| 11037/2026 | 28/09/2026 | RENATA AQUINO DE SOUZA CPF ***.130.004-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11037/2026 |
| 11036/2026 | 28/09/2026 | LAHRYSSA KAREN ALCANTARA PEREIRA CPF ***.450.694-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11036/2026 |
| 11035/2026 | 28/09/2026 | JUCIELLY MARTINS DA SILVA CPF ***.296.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11035/2026 |
| 11034/2026 | 28/09/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 3.780,00 | Prestao de servios de infraestrutura instalao e manuteno de redes locais de computadores LAN incluindo configurao organizao e reparo de redes cabeadas e WiFi… | Detalhes do empenho 11034/2026 |
| 11033/2026 | 28/09/2026 | JOSE ARMANDO DE ARAUJO DO NASCIMENTO CPF ***.982.334-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11033/2026 |
| 11032/2026 | 28/09/2026 | JANAINE BRITO DE LIMA CPF ***.477.584-** | R$ 2.341,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026. | Detalhes do empenho 11032/2026 |
| 11031/2026 | 28/09/2026 | EDILANE HONORATO DA SILVA CPF ***.968.884-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11031/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.