Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4258/2026 | 15/04/2026 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4258/2026 |
| 4257/2026 | 15/04/2026 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDADOR EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4257/2026 |
| 4256/2026 | 15/04/2026 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PERDEIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4256/2026 |
| 4255/2026 | 15/04/2026 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4255/2026 |
| 4254/2026 | 15/04/2026 | THOMAS ANTONIO BARBOSA DA SILVA CPF ***.687.784-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4254/2026 |
| 4253/2026 | 15/04/2026 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA,NO MES MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4253/2026 |
| 4252/2026 | 15/04/2026 | FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SILVA CPF ***.042.403-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4252/2026 |
| 4251/2026 | 15/04/2026 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4251/2026 |
| 4250/2026 | 15/04/2026 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NESSA SECRETARIA,NO MES MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4250/2026 |
| 4249/2026 | 15/04/2026 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.242,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4249/2026 |
| 4248/2026 | 15/04/2026 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO,NO MES MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4248/2026 |
| 4247/2026 | 15/04/2026 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SALES CPF ***.411.564-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4247/2026 |
| 4246/2026 | 15/04/2026 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4246/2026 |
| 4245/2026 | 15/04/2026 | MARIA ELIENE DA SILVA COSMO CPF ***.109.934-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 4245/2026 |
| 4244/2026 | 15/04/2026 | LAURO SOARES DE BRITO JUNIOR CPF ***.999.624-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DA SILVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 4244/2026 |
| 4243/2026 | 15/04/2026 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA CPF ***.856.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4243/2026 |
| 4242/2026 | 15/04/2026 | LUCIMAR SILVA DE MACENA CPF ***.327.297-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM ALMOÇOS E LOCOMOÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4242/2026 |
| 4241/2026 | 15/04/2026 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,… | Detalhes do empenho 4241/2026 |
| 4240/2026 | 15/04/2026 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4240/2026 |
| 4239/2026 | 15/04/2026 | RAONY JUVENCIO DA SILVA CPF ***.423.814-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 4239/2026 |
| 4238/2026 | 15/04/2026 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ… | Detalhes do empenho 4238/2026 |
| 4237/2026 | 15/04/2026 | PEDRO HENRIQUE MUNIZ PESSOA DE ALBUQUERQUE CPF ***.075.514-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 4237/2026 |
| 4236/2026 | 15/04/2026 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4236/2026 |
| 4235/2026 | 15/04/2026 | MIKAELEN DE LOURDES LISBOA DA SILVA CPF ***.157.154-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 4235/2026 |
| 4234/2026 | 15/04/2026 | GIZELE DA SILVA SOUZA CPF ***.263.374-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA… | Detalhes do empenho 4234/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.