Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4233/2026 | 15/04/2026 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4233/2026 |
| 4232/2026 | 14/04/2026 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 8.083,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO INSTRUMENTAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 4232/2026 |
| 4231/2026 | 14/04/2026 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 7.582,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO INSTRUMENTAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 4231/2026 |
| 4230/2026 | 14/04/2026 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 9.658,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO INSTRUMENTAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 4230/2026 |
| 4229/2026 | 14/04/2026 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.160,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4229/2026 |
| 4228/2026 | 14/04/2026 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBS DE MASSANGANA I. | Detalhes do empenho 4228/2026 |
| 4227/2026 | 14/04/2026 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 2.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS DE MASSANGANA I. | Detalhes do empenho 4227/2026 |
| 4226/2026 | 14/04/2026 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL EMILIA MARIA CORREIA DA SILVA. | Detalhes do empenho 4226/2026 |
| 4225/2026 | 14/04/2026 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL EMILIA MARIA CORREIA DA SILVA. | Detalhes do empenho 4225/2026 |
| 4224/2026 | 14/04/2026 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO ÂNCORA DA USINA SANTA HELENA. | Detalhes do empenho 4224/2026 |
| 4223/2026 | 14/04/2026 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA CPF ***.499.044-** | R$ 4.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4223/2026 |
| 4222/2026 | 14/04/2026 | DIOGO LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA CPF ***.777.844-** | R$ 2.950,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA DO POSTO ÂNCORA DA USINA SANTA HELENA. | Detalhes do empenho 4222/2026 |
| 4221/2026 | 14/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.601,94 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4221/2026 |
| 4220/2026 | 14/04/2026 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 3.270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4220/2026 |
| 4219/2026 | 14/04/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 15.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,BEM COMO APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS,RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV E… | Detalhes do empenho 4219/2026 |
| 4218/2026 | 14/04/2026 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 2.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4218/2026 |
| 4217/2026 | 14/04/2026 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.160,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4217/2026 |
| 4216/2026 | 14/04/2026 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4216/2026 |
| 4215/2026 | 14/04/2026 | MANOEL JUVINO DA SILVA CPF ***.040.534-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4215/2026 |
| 4214/2026 | 14/04/2026 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 4214/2026 |
| 4213/2026 | 14/04/2026 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4213/2026 |
| 4212/2026 | 14/04/2026 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4212/2026 |
| 4211/2026 | 14/04/2026 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4211/2026 |
| 4210/2026 | 14/04/2026 | LUIS INACIO DA SILVA CPF ***.588.724-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE… | Detalhes do empenho 4210/2026 |
| 4209/2026 | 14/04/2026 | SEVERINO JOSE DA SILVA CPF ***.837.784-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 4209/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.