Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4208/2026 | 14/04/2026 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4208/2026 |
| 4207/2026 | 14/04/2026 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | Detalhes do empenho 4207/2026 |
| 4206/2026 | 14/04/2026 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA CPF ***.746.604-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 4206/2026 |
| 4205/2026 | 14/04/2026 | FRANCINALDO PINTO CPF ***.727.304-** | R$ 4.770,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | Detalhes do empenho 4205/2026 |
| 4204/2026 | 14/04/2026 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4204/2026 |
| 4203/2026 | 14/04/2026 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 3.270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | Detalhes do empenho 4203/2026 |
| 4202/2026 | 14/04/2026 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4202/2026 |
| 4201/2026 | 14/04/2026 | JOSÉ DE MELO FERNANDES CPF ***.826.704-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR NA ESCOLA JULIA SOLTO PAIVA, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4201/2026 |
| 4200/2026 | 14/04/2026 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4200/2026 |
| 4199/2026 | 14/04/2026 | JOSIELE SILVA CPF ***.886.734-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO… | Detalhes do empenho 4199/2026 |
| 4198/2026 | 14/04/2026 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS CPF ***.778.734-** | R$ 2.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4198/2026 |
| 4197/2026 | 14/04/2026 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 3.242,00 | SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO (O CARNEIRÃO), DURANTE O MÊS DE FEV E MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4197/2026 |
| 4196/2026 | 14/04/2026 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 3.242,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE FEV E MAR/2026. | Detalhes do empenho 4196/2026 |
| 4195/2026 | 14/04/2026 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES MAR/2026. | Detalhes do empenho 4195/2026 |
| 4194/2026 | 14/04/2026 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4194/2026 |
| 4193/2026 | 14/04/2026 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE MAR/2026.. | Detalhes do empenho 4193/2026 |
| 4192/2026 | 14/04/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 10.220,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDENR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4192/2026 |
| 4191/2026 | 14/04/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.980,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, BANNER, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTES PARA REDES SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 4191/2026 |
| 4190/2026 | 14/04/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 22.015,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 4190/2026 |
| 4189/2026 | 14/04/2026 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 2.721,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4189/2026 |
| 4188/2026 | 14/04/2026 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.752.774-** | R$ 2.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPALDA PRIMEIRA INFANCIA. | Detalhes do empenho 4188/2026 |
| 4187/2026 | 14/04/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.236,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 4187/2026 |
| 4185/2026 | 14/04/2026 | JUAREZ GOMES DE LIMA CPF ***.708.594-** | R$ 3.242,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4185/2026 |
| 4184/2026 | 14/04/2026 | AMANDA CANDIDO DA SILVA CPF ***.469.764-** | R$ 2.210,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOD COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OS MESES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4184/2026 |
| 4183/2026 | 14/04/2026 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA CPF ***.555.624-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 4183/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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