Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157/2026 | 13/04/2026 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4157/2026 |
| 4156/2026 | 13/04/2026 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.321,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4156/2026 |
| 4155/2026 | 13/04/2026 | JONAS MARTINS DE PINHO CNPJ 20.004.997/0001-65 | R$ 9.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATUZAÇÃO CONTRA BARATAS,RATOS,ARANHAS,MORCEGOS E PRAGAS EM GERAL. | Detalhes do empenho 4155/2026 |
| 4154/2026 | 13/04/2026 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA CPF ***.724.794-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO , NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4154/2026 |
| 4153/2026 | 13/04/2026 | GENILZA LUIZ CPF ***.743.794-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4153/2026 |
| 4152/2026 | 13/04/2026 | DEYSIANE TEREZA DA SILVA CPF ***.982.194-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE PSICOLOGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4152/2026 |
| 4151/2026 | 13/04/2026 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO JORGE, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4151/2026 |
| 4150/2026 | 13/04/2026 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE MASSANGANA II, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4150/2026 |
| 4149/2026 | 13/04/2026 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4149/2026 |
| 4148/2026 | 13/04/2026 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 4148/2026 |
| 4147/2026 | 13/04/2026 | ROSIVALDO DE BRITO SILVA CPF ***.792.994-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA COMPACTADOR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4147/2026 |
| 4146/2026 | 13/04/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 145.063,77 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRELIMINARES,INTALAÇÕES ELÉTRICAS,ABRIGO DO GÁS E PINTURA NA CRECHE/PRÉ ESCOLAR 001. | Detalhes do empenho 4146/2026 |
| 4145/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4145/2026 |
| 4144/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4144/2026 |
| 4143/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4143/2026 |
| 4142/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4142/2026 |
| 4141/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4141/2026 |
| 4140/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.920,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4140/2026 |
| 4139/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4139/2026 |
| 4138/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4138/2026 |
| 4137/2026 | 13/04/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS DESSA , CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4137/2026 |
| 4136/2026 | 13/04/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 611,11 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 4136/2026 |
| 4135/2026 | 13/04/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 56,27 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 4135/2026 |
| 4134/2026 | 13/04/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 4134/2026 |
| 4133/2026 | 13/04/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 93,92 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 4133/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.