Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11030/2026 | 28/09/2026 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA CPF ***.067.634-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11030/2026 |
| 11029/2026 | 28/09/2026 | CHAYENNE HARLLEY EUZEBIO VITORIANO DA SILVA CPF ***.209.804-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2026 | Detalhes do empenho 11029/2026 |
| 11028/2026 | 28/09/2026 | ROSIMAR ANTONIA DA SILVA CPF ***.348.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11028/2026 |
| 11027/2026 | 28/09/2026 | RAYSA KAMILLA CLAUDINO DA SILVA CPF ***.947.604-** | R$ 2.171,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11027/2026 |
| 11026/2026 | 28/09/2026 | MARIA EDNA PONTES SILVA CPF ***.097.784-** | R$ 2.560,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11026/2026 |
| 11025/2026 | 28/09/2026 | JOSENILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.193.974-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11025/2026 |
| 11024/2026 | 28/09/2026 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES CPF ***.160.877-** | R$ 2.171,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11024/2026 |
| 11023/2026 | 28/09/2026 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA CPF ***.258.634-** | R$ 2.171,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11023/2026 |
| 11022/2026 | 28/09/2026 | 59.357.907 GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES CNPJ 59.357.907/0001-55 | R$ 5.000,00 | Serviço de suporte administrativo aos gestores e fiscais de contratos da secretaria municipal de educação, relativo ao mes de MARÇO E ABRIL de 2026. | Detalhes do empenho 11022/2026 |
| 11021/2026 | 28/09/2026 | ALEXANDRO DE MELO SILVA CPF ***.944.444-** | R$ 2.511,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026 | Detalhes do empenho 11021/2026 |
| 11020/2026 | 28/09/2026 | 59.357.907 GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES CNPJ 59.357.907/0001-55 | R$ 5.000,00 | Serviço de suporte administrativo aos gestores e fiscais de contratos da secretaria municipal de educação, relativo ao mes de jane e fev de 2026. | Detalhes do empenho 11020/2026 |
| 11019/2026 | 28/09/2026 | 59.357.907 GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES CNPJ 59.357.907/0001-55 | R$ 2.500,00 | Serviço de suporte administrativo aos gestores e fiscais de contratos da secretaria municipal de educação, relativo ao mes de maio de 2026. | Detalhes do empenho 11019/2026 |
| 11018/2026 | 28/09/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 3.720,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES… | Detalhes do empenho 11018/2026 |
| 11017/2026 | 28/09/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 4.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. | Detalhes do empenho 11017/2026 |
| 11016/2026 | 28/09/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 4.650,00 | Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores notebooks e impressoras, relativo ao mes de setembro de 2026 | Detalhes do empenho 11016/2026 |
| 11015/2026 | 28/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 13.210,26 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 11015/2026 |
| 11014/2026 | 28/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.235,39 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 11014/2026 |
| 11013/2026 | 28/09/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 11013/2026 |
| 11012/2026 | 25/09/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 11012/2026 |
| 11011/2026 | 25/09/2026 | JASE MURILO SILVA DE DEUS SOUZA CPF ***.603.034-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 11011/2026 |
| 11010/2026 | 25/09/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 58,57 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026. | Detalhes do empenho 11010/2026 |
| 11009/2026 | 25/09/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 35,54 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 11009/2026 |
| 11008/2026 | 25/09/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 28.995,68 | A presente contratação tem por finalidade a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da obra da Creche Tipo I – padrão FNDE, cuja… | Detalhes do empenho 11008/2026 |
| 11007/2026 | 25/09/2026 | EMERSON DE SALES PEQUENO CPF ***.519.684-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA UBS EMILIA MARIA CORREIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 11007/2026 |
| 11006/2026 | 25/09/2026 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11006/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.