Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3929/2026 | 09/04/2026 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA CPF ***.746.764-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3929/2026 |
| 3928/2026 | 09/04/2026 | VALDIR LOPES VIEIRA CPF ***.646.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3928/2026 |
| 3927/2026 | 09/04/2026 | CARLA CRISTINA DA SILVA GOMES CPF ***.423.644-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3927/2026 |
| 3926/2026 | 09/04/2026 | ROSILENE BANDEIRA DE NOGUEIRA CPF ***.088.874-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3926/2026 |
| 3925/2026 | 09/04/2026 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CPF ***.333.044-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3925/2026 |
| 3924/2026 | 09/04/2026 | ADRIANA LUIZ DE FRANÇA CPF ***.685.304-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3924/2026 |
| 3923/2026 | 09/04/2026 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3923/2026 |
| 3922/2026 | 09/04/2026 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3922/2026 |
| 3921/2026 | 09/04/2026 | MARCELO DA SILVA LEONCIO CPF ***.571.484-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3921/2026 |
| 3920/2026 | 09/04/2026 | BARBARA SAMARA DA SILVA CPF ***.093.404-** | R$ 2.110,00 | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO SPRESTADOS COMO RECEPSIONAISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3920/2026 |
| 3919/2026 | 08/04/2026 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAQL ANTONI9 V.; CABRAL,DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3919/2026 |
| 3918/2026 | 08/04/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.962,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3918/2026 |
| 3917/2026 | 08/04/2026 | LEONICE MARIA DA SILVA CPF ***.524.444-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3917/2026 |
| 3916/2026 | 08/04/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.258,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDENR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3916/2026 |
| 3915/2026 | 08/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.234,72 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2026 A 20/03/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3915/2026 |
| 3914/2026 | 08/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.157,13 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2026 A 20/03/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3914/2026 |
| 3913/2026 | 08/04/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 7.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2026 | Detalhes do empenho 3913/2026 |
| 3912/2026 | 08/04/2026 | ISMAEL ALVES DA SILVA CPF ***.064.624-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3912/2026 |
| 3911/2026 | 08/04/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026 | Detalhes do empenho 3911/2026 |
| 3910/2026 | 08/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 35.528,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2026 A 10/03/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3910/2026 |
| 3909/2026 | 08/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.096,02 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2026 A 10/03/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3909/2026 |
| 3908/2026 | 08/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.726,66 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2026 A 10/03/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3908/2026 |
| 3907/2026 | 08/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 13.750,86 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2026 A 10/03/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3907/2026 |
| 3906/2026 | 08/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.535,27 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2026 A 10/03/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3906/2026 |
| 3905/2026 | 08/04/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.359,08 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2026 A 20/03/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3905/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.