Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3854/2026 | 07/04/2026 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 40.587,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FAMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3854/2026 |
| 3853/2026 | 07/04/2026 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 40.612,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FAMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3853/2026 |
| 3852/2026 | 07/04/2026 | MARTA MARIA PAIVA BRITO CPF ***.022.464-** | R$ 140,39 | VALOR CORRESPONDENTE AOS CUSTOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE 4 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO SELO UNICEF, NA ULTIMA TERÇA FEIRA DIA 30 DE… | Detalhes do empenho 3852/2026 |
| 3851/2026 | 07/04/2026 | ALEX FELIX DO NASCIMENTO CPF ***.341.704-** | R$ 2.895,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALÇAÃO, MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA DOS EQUIPAMENTOS, NA UNIDADE DE SAUDE JULIA… | Detalhes do empenho 3851/2026 |
| 3850/2026 | 07/04/2026 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 11.997,15 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM AR CONDIDICIONADOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 3850/2026 |
| 3849/2026 | 07/04/2026 | MARIA ANGELA DANTAS CPF ***.683.964-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTO CUSTO E A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL… | Detalhes do empenho 3849/2026 |
| 3848/2026 | 07/04/2026 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS À SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3848/2026 |
| 3847/2026 | 07/04/2026 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 26.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 3847/2026 |
| 3846/2026 | 07/04/2026 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES, NO MES DE ABR/2026. | Detalhes do empenho 3846/2026 |
| 3845/2026 | 07/04/2026 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 23.460,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 3845/2026 |
| 3844/2026 | 07/04/2026 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 2.789,48 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 3844/2026 |
| 3843/2026 | 07/04/2026 | EMMANUEL DOS SANTOS BERNARDO CPF ***.404.744-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,NO MES DE ABR/2026. | Detalhes do empenho 3843/2026 |
| 3842/2026 | 07/04/2026 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 45.493,90 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 3842/2026 |
| 3841/2026 | 07/04/2026 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 10.635,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 3841/2026 |
| 3840/2026 | 07/04/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.507,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEM FIO (WI-FI), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3840/2026 |
| 3839/2026 | 07/04/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.278,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2026,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3839/2026 |
| 3838/2026 | 07/04/2026 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO DURANTE A COCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAIS. | Detalhes do empenho 3838/2026 |
| 3837/2026 | 07/04/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 60.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3837/2026 |
| 3836/2026 | 07/04/2026 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 6.705,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE HELENA PESSOA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3836/2026 |
| 3835/2026 | 07/04/2026 | VITOR HUGO GONÇALVES DIAS DA SILVA CNPJ 54.910.110/0001-10 | R$ 14.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CEMEI JULIA PAIVA. | Detalhes do empenho 3835/2026 |
| 3834/2026 | 07/04/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 6.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 3834/2026 |
| 3833/2026 | 07/04/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 3833/2026 |
| 3832/2026 | 07/04/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3832/2026 |
| 3831/2026 | 07/04/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR//2026. | Detalhes do empenho 3831/2026 |
| 3830/2026 | 07/04/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR//2026. | Detalhes do empenho 3830/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.