Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11005/2026 | 25/09/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 17.130,81 | A presente contratação tem por finalidade a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da obra da Creche Tipo I – padrão FNDE, cuja… | Detalhes do empenho 11005/2026 |
| 11004/2026 | 25/09/2026 | 66.751.647 FRED DE FRANCA SILVA CNPJ 66.751.647/0001-63 | R$ 8.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA 300 PESSOAS, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | Detalhes do empenho 11004/2026 |
| 11003/2026 | 25/09/2026 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. CNPJ 24.499.337/0001-53 | R$ 1.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SANDALIA ORTOPEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO., | Detalhes do empenho 11003/2026 |
| 11002/2026 | 25/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 7.154,38 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11002/2026 |
| 11001/2026 | 25/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.549,44 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11001/2026 |
| 11000/2026 | 25/09/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 3.240,00 | Prestação de serviços de infraestrutura instalação e manutenção de redes locais de computadores LAN incluindo configurao organizao e reparo de redes cabeadas e WiFi… | Detalhes do empenho 11000/2026 |
| 10999/2026 | 25/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AUTOMOVEL ARGO PLACA (RLX-5G43) QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10999/2026 |
| 10998/2026 | 25/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.173,21 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10998/2026 |
| 10997/2026 | 25/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.817,32 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10997/2026 |
| 10996/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.740,00 | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULOS LEVES, AUTOMOVEL ARGO PLACA (RLX-5G43) QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10996/2026 |
| 10995/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ( NQC-1142). | Detalhes do empenho 10995/2026 |
| 10994/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ( NQC-1332). | Detalhes do empenho 10994/2026 |
| 10993/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.485,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ( NQB-4702). | Detalhes do empenho 10993/2026 |
| 10992/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.075,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ( QFR-6G52). | Detalhes do empenho 10992/2026 |
| 10991/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ( RLZ-6J83). | Detalhes do empenho 10991/2026 |
| 10990/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ( NQI-3636). | Detalhes do empenho 10990/2026 |
| 10989/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.485,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ( OGD-5784). | Detalhes do empenho 10989/2026 |
| 10988/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.080,00 | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULOS LEVES, AUTOMOVEL ARGO PLACA (RLX-5G43) QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10988/2026 |
| 10987/2026 | 24/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ( QFR-6G72). | Detalhes do empenho 10987/2026 |
| 10986/2026 | 24/09/2026 | JOSÉ CRISPIM FILHO CPF ***.790.074-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10986/2026 |
| 10985/2026 | 24/09/2026 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10985/2026 |
| 10984/2026 | 24/09/2026 | ANA PAULA ROQUE CPF ***.617.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10984/2026 |
| 10983/2026 | 24/09/2026 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECREARIA NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10983/2026 |
| 10982/2026 | 24/09/2026 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10982/2026 |
| 10981/2026 | 24/09/2026 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10981/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.