Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3629/2026 | 30/03/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 91.120,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA ENTREGA DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3629/2026 |
| 3628/2026 | 30/03/2026 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO PUBLICA E APOIO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3628/2026 |
| 3627/2026 | 30/03/2026 | 59.357.907 GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES CNPJ 59.357.907/0001-55 | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3627/2026 |
| 3626/2026 | 30/03/2026 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, MODULO PCA E MODULO DE ASSINATURA ELETRONICA, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3626/2026 |
| 3625/2026 | 30/03/2026 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMMINISINISTRAÇÃO INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3625/2026 |
| 3624/2026 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 17.191,07 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3624/2026 |
| 3623/2026 | 30/03/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA NA ELABORAÇÃO E… | Detalhes do empenho 3623/2026 |
| 3622/2026 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 14.965,91 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, REFERENTE… | Detalhes do empenho 3622/2026 |
| 3621/2026 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 149.757,21 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção, REFERENTE… | Detalhes do empenho 3621/2026 |
| 3620/2026 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 57.061,11 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3620/2026 |
| 3619/2026 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 257.429,94 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3619/2026 |
| 3618/2026 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 130.696,56 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3618/2026 |
| 3617/2026 | 30/03/2026 | VALNEIDE CARVALHO DO REGO CPF ***.222.584-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3617/2026 |
| 3616/2026 | 30/03/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 73.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA ENTREGA DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3616/2026 |
| 3615/2026 | 30/03/2026 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES CPF ***.609.664-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3615/2026 |
| 3614/2026 | 30/03/2026 | WILIAM GOMES DA SILVA CPF ***.913.624-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAR2026. | Detalhes do empenho 3614/2026 |
| 3613/2026 | 30/03/2026 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.178,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3613/2026 |
| 3612/2026 | 30/03/2026 | WELLITON FRANCO DA SILVA CPF ***.015.644-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3612/2026 |
| 3611/2026 | 30/03/2026 | VITORIA SALES DA SILVA CPF ***.681.614-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3611/2026 |
| 3610/2026 | 30/03/2026 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3610/2026 |
| 3609/2026 | 30/03/2026 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA CPF ***.707.904-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3609/2026 |
| 3608/2026 | 30/03/2026 | VANUZA NASCIMENTO BEZERRA CPF ***.943.534-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3608/2026 |
| 3607/2026 | 30/03/2026 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA CPF ***.217.674-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3607/2026 |
| 3606/2026 | 30/03/2026 | VANIA FRANCO DA SILVA CPF ***.960.414-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3606/2026 |
| 3605/2026 | 30/03/2026 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPSIONISTA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3605/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.