Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10980/2026 | 24/09/2026 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA,DURANTE O MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10980/2026 |
| 10979/2026 | 24/09/2026 | DIEGO DE BRITO ALVES CPF ***.484.154-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10979/2026 |
| 10978/2026 | 24/09/2026 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANY, NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10978/2026 |
| 10977/2026 | 24/09/2026 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10977/2026 |
| 10976/2026 | 24/09/2026 | ELIETE CEZAR ALCANTARA BARBOSA CPF ***.031.384-** | R$ 1.621,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 10976/2026 |
| 10975/2026 | 24/09/2026 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBÉ, NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10975/2026 |
| 10974/2026 | 24/09/2026 | SARAH FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.830.694-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10974/2026 |
| 10973/2026 | 24/09/2026 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10973/2026 |
| 10972/2026 | 24/09/2026 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10972/2026 |
| 10971/2026 | 24/09/2026 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10971/2026 |
| 10970/2026 | 24/09/2026 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10970/2026 |
| 10969/2026 | 24/09/2026 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 10969/2026 |
| 10967/2026 | 24/09/2026 | LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 18.212.049/0001-73 | R$ 8.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA DIVERSAS SECRETARIAS NO DESFILE CIVICO. | Detalhes do empenho 10967/2026 |
| 10966/2026 | 24/09/2026 | JOÃO XAVIER DA SILVA CPF ***.011.244-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10966/2026 |
| 10965/2026 | 22/09/2026 | J. LIRA SERVICOS DE LOCACOES E REBOQUE LTDA CNPJ 21.009.528/0001-00 | R$ 2.200,00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM JOÃO PESSOA-PB PARA O MUNICÍPIO DE CRUZDO ESPIRITO SANTO-PB. | Detalhes do empenho 10965/2026 |
| 10964/2026 | 22/09/2026 | VANDILSON XAVIER DA SILVA CPF ***.346.584-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10964/2026 |
| 10963/2026 | 22/09/2026 | ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA CPF ***.275.234-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10963/2026 |
| 10962/2026 | 22/09/2026 | ELIONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF ***.391.234-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10962/2026 |
| 10961/2026 | 22/09/2026 | SUZANY VICENTE DOS SANTOS CPF ***.871.314-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10961/2026 |
| 10960/2026 | 22/09/2026 | EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS CUNHA CPF ***.782.704-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10960/2026 |
| 10959/2026 | 22/09/2026 | MARINALVA DOS SANTOS CPF ***.222.564-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTE E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | Detalhes do empenho 10959/2026 |
| 10958/2026 | 22/09/2026 | 46.788.681 PHILLIPY IRVING DE LIMA CNPJ 46.788.681/0001-03 | R$ 8.100,00 | Justifica-se o fornecimento de kit de lanches aos participantes do Desfile Cívico, em razão da necessidade de oferecer alimentação e hidratação, considerando o período… | Detalhes do empenho 10958/2026 |
| 10957/2026 | 22/09/2026 | IAN CALIEL LUCENA SILVA CPF ***.704.634-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10957/2026 |
| 10956/2026 | 22/09/2026 | KÉSIA SORAIA DE LIMA COSMO DA SILVA CPF ***.826.154-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10956/2026 |
| 10955/2026 | 22/09/2026 | Otávia Mota Matias CNPJ 68.813.828/0001-00 | R$ 7.560,00 | Valor que se empenha referente a serviço de fornecimento de kit de lanches para usuários do SCFV durante atividades socioeducativas, conforme documentação em anexo. | Detalhes do empenho 10955/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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