Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 168.315,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSF - CONTRATO, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3504/2026 |
| 3503/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 10.605,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3503/2026 |
| 3502/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.298,94 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS II, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3502/2026 |
| 3501/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.776,48 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3501/2026 |
| 3500/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.501,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3500/2026 |
| 3499/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.567,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3499/2026 |
| 3498/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 76.576,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS III, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3498/2026 |
| 3497/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 62.481,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3497/2026 |
| 3496/2026 | 27/03/2026 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 70.327,46 | VALOR CORRESPONDENTE A 5 QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA NA REFORMA DAS UBS BARBARA STERFANNY. | Detalhes do empenho 3496/2026 |
| 3495/2026 | 27/03/2026 | LENIZE MARIA DE ARRUDA SOUZA CPF ***.775.904-** | R$ 2.840,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3495/2026 |
| 3494/2026 | 27/03/2026 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA CPF ***.222.574-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERENDEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3494/2026 |
| 3493/2026 | 27/03/2026 | THIAGO IGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO CPF ***.100.844-** | R$ 2.110,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA EM ESCOLAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3493/2026 |
| 3492/2026 | 27/03/2026 | THAYSE COSTA DE MORAIS CPF ***.661.144-** | R$ 1.650,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3492/2026 |
| 3491/2026 | 27/03/2026 | THAYNA LIMA DA SILVA CPF ***.442.834-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3491/2026 |
| 3490/2026 | 27/03/2026 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO CPF ***.350.474-** | R$ 8.780,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3490/2026 |
| 3489/2026 | 27/03/2026 | RAYSSA SANTOS GOMES DE LIMA CPF ***.767.264-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3489/2026 |
| 3488/2026 | 27/03/2026 | MARINA ARAUJO DOS SANTOS CPF ***.656.704-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAR//2026. | Detalhes do empenho 3488/2026 |
| 3487/2026 | 27/03/2026 | MARILENE DA SILVA SOARES CPF ***.523.244-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3487/2026 |
| 3486/2026 | 27/03/2026 | MARIANA RAFAEL DOS SANTOS SANTANA CPF ***.638.554-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3486/2026 |
| 3485/2026 | 27/03/2026 | MARIAH LUIZA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.518.834-** | R$ 2.821,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3485/2026 |
| 3484/2026 | 27/03/2026 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.710.244-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3484/2026 |
| 3483/2026 | 27/03/2026 | MARIA MADALENA FRANCISCO DA SILVA CPF ***.706.544-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3483/2026 |
| 3482/2026 | 27/03/2026 | MARIA LUIZA ALMEIDA FONSECA CPF ***.193.244-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3482/2026 |
| 3481/2026 | 27/03/2026 | MARIA LUCIA INACIO GOMES DA SILVA CPF ***.708.214-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3481/2026 |
| 3480/2026 | 27/03/2026 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA CPF ***.623.064-** | R$ 2.036,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3480/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.