Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3429/2026 | 27/03/2026 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA CPF ***.474.384-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE mar/2026. | Detalhes do empenho 3429/2026 |
| 3428/2026 | 27/03/2026 | HELOISA LUNA DE SOUSA CPF ***.991.294-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3428/2026 |
| 3427/2026 | 27/03/2026 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA CPF ***.539.074-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3427/2026 |
| 3426/2026 | 27/03/2026 | MARIA ANGELICA DA SILVA CPF ***.556.614-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3426/2026 |
| 3425/2026 | 27/03/2026 | MARCIA MARIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.602.974-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3425/2026 |
| 3424/2026 | 27/03/2026 | MARCIA CRISTINA DA SILVA CPF ***.790.274-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3424/2026 |
| 3423/2026 | 27/03/2026 | GIORGIA NAYANNA LIMA DE ALMEIDA CPF ***.095.974-** | R$ 2.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PSICOLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2026 | Detalhes do empenho 3423/2026 |
| 3422/2026 | 27/03/2026 | MARCELA RANGEL PEREIRA CPF ***.491.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DA SE. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3422/2026 |
| 3421/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 11.735,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3421/2026 |
| 3420/2026 | 27/03/2026 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.329.504-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3420/2026 |
| 3419/2026 | 27/03/2026 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE CPF ***.406.194-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3419/2026 |
| 3418/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 36.332,46 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3418/2026 |
| 3417/2026 | 27/03/2026 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA CPF ***.313.024-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3417/2026 |
| 3416/2026 | 27/03/2026 | LUIZ VIEIRA CPF ***.821.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3416/2026 |
| 3415/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3415/2026 |
| 3414/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3414/2026 |
| 3413/2026 | 27/03/2026 | LUIZ SILVINO DE OLIVEITRA FILHO CPF ***.512.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3413/2026 |
| 3412/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.782,57 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS III, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 3412/2026 |
| 3411/2026 | 27/03/2026 | LUIZ RICARDO MENDES CPF ***.641.814-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3411/2026 |
| 3410/2026 | 27/03/2026 | LUIZ FREIRE DA SILVA JUNIOR CPF ***.092.404-** | R$ 1.921,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3410/2026 |
| 3409/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.032,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS II, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 3409/2026 |
| 3408/2026 | 27/03/2026 | GEYSA BRILHANTE CPF ***.668.564-** | R$ 2.750,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3408/2026 |
| 3407/2026 | 27/03/2026 | LUIZ FREIRE DA SILVA CPF ***.969.694-** | R$ 1.941,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3407/2026 |
| 3406/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 25.845,51 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3406/2026 |
| 3405/2026 | 27/03/2026 | GEOVANYELLE PESSOA DE JESUS CPF ***.533.414-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3405/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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