Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3379/2026 | 27/03/2026 | VALNEIDE CARVALHO DO REGO CPF ***.222.584-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3379/2026 |
| 3378/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.287,32 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3378/2026 |
| 3377/2026 | 27/03/2026 | ERALDO DE ALMEIDA MELO JUNIOR CPF ***.367.564-** | R$ 1.921,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3377/2026 |
| 3376/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.449,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES II, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3376/2026 |
| 3375/2026 | 27/03/2026 | EDVANIA SIMPLICIO DA SILVA CPF ***.619.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3375/2026 |
| 3374/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 214.361,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3374/2026 |
| 3373/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 73.620,59 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3373/2026 |
| 3372/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 105.244,30 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3372/2026 |
| 3371/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB II 30% - CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3371/2026 |
| 3370/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.683,92 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026.… | Detalhes do empenho 3370/2026 |
| 3369/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 29.588,08 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO - EFETIVOS, REFERENTE MARÇO… | Detalhes do empenho 3369/2026 |
| 3368/2026 | 27/03/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.178,72 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3368/2026 |
| 3367/2026 | 27/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 132.068,66 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- PROF. EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE… | Detalhes do empenho 3367/2026 |
| 3366/2026 | 26/03/2026 | KAUANNY SOARES DE LIMA CPF ***.602.634-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO NESSSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3366/2026 |
| 3365/2026 | 26/03/2026 | KAYLANE FELINTO DA SILVA CPF ***.740.084-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3365/2026 |
| 3364/2026 | 26/03/2026 | KATIA MOREIRA DA SILVA MEIRELES CPF ***.002.084-** | R$ 2.041,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSPETORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3364/2026 |
| 3363/2026 | 26/03/2026 | JURAVAN RODRIGUES DOS SANTOS CPF ***.358.387-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3363/2026 |
| 3362/2026 | 26/03/2026 | JULIANNY ALVES ISMAEL DE OLIVEIRA CPF ***.216.824-** | R$ 3.290,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3362/2026 |
| 3361/2026 | 26/03/2026 | JOSUALDO DA SILVA CPF ***.173.864-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3361/2026 |
| 3360/2026 | 26/03/2026 | JOSILENE DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.513.744-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3360/2026 |
| 3359/2026 | 26/03/2026 | JOSIANE LEITE DE LIMA CPF ***.486.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3359/2026 |
| 3358/2026 | 26/03/2026 | JOSEVANIA RODRIGUES DO NASCIMNENTO CPF ***.528.424-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3358/2026 |
| 3357/2026 | 26/03/2026 | JOSENILDA FERNANDES DE MELO MESQUITA CPF ***.259.094-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3357/2026 |
| 3356/2026 | 26/03/2026 | JOSEMAR MENDES DA SILVA CPF ***.720.404-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3356/2026 |
| 3355/2026 | 26/03/2026 | EDUARDA CARLA NOBREGA DOS SANTOS CPF ***.885.564-** | R$ 4.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3355/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.