Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3329/2026 | 26/03/2026 | JAQUELLINE INACIO DO NASCIMENTO CPF ***.858.904-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3329/2026 |
| 3328/2026 | 26/03/2026 | JANAINA SERAFIM DOS SANTOS CPF ***.688.124-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3328/2026 |
| 3327/2026 | 26/03/2026 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO CPF ***.955.464-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3327/2026 |
| 3326/2026 | 26/03/2026 | JAILENE NOLIVEIRA SILVA CPF ***.980.774-** | R$ 1.691,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3326/2026 |
| 3325/2026 | 26/03/2026 | MARIA APARECIDA BRAZ CPF ***.972.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MERENDEIRA DA SEC. DE EUCAÇÃO NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3325/2026 |
| 3324/2026 | 26/03/2026 | JADILMA GOMES DE LIMA CPF ***.765.814-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3324/2026 |
| 3323/2026 | 26/03/2026 | ANA PAULA VIEIRA CPF ***.289.638-** | R$ 2.501,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3323/2026 |
| 3322/2026 | 26/03/2026 | IVONETE GONDIN DE MACEDA CPF ***.088.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3322/2026 |
| 3321/2026 | 26/03/2026 | IVANILSON PONTES DA SILVA CPF ***.856.034-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3321/2026 |
| 3320/2026 | 26/03/2026 | IVANILDO DA SILVA SANTOS CPF ***.662.554-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3320/2026 |
| 3319/2026 | 26/03/2026 | ITALO GUEDES DE MELO ROMÃO CPF ***.840.634-** | R$ 1.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3319/2026 |
| 3318/2026 | 26/03/2026 | IGOR JUNIOR DOS SANTOS CPF ***.855.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3318/2026 |
| 3317/2026 | 26/03/2026 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA CPF ***.581.544-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR//2026. | Detalhes do empenho 3317/2026 |
| 3316/2026 | 26/03/2026 | HIGOR RAFAEL DA SILVA MORAIS CPF ***.844.924-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR ARQUIVO DE ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO… | Detalhes do empenho 3316/2026 |
| 3315/2026 | 26/03/2026 | HERALDO LUIZ DE LIMA JUNIOR CPF ***.794.974-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE… | Detalhes do empenho 3315/2026 |
| 3314/2026 | 26/03/2026 | HANNA VALESCA SANTIAGO CASTOR CPF ***.569.994-** | R$ 2.140,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ADM. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3314/2026 |
| 3313/2026 | 26/03/2026 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.221,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3313/2026 |
| 3312/2026 | 26/03/2026 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES CPF ***.910.944-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3312/2026 |
| 3311/2026 | 26/03/2026 | GUSTAVO FELIX DA SILVA CPF ***.921.634-** | R$ 2.048,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGINATE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3311/2026 |
| 3310/2026 | 26/03/2026 | GRACIETE DIAS DE LIMA CPF ***.633.314-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE MONITORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3310/2026 |
| 3309/2026 | 26/03/2026 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA CPF ***.395.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3309/2026 |
| 3308/2026 | 26/03/2026 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES CPF ***.634.434-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ADM DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3308/2026 |
| 3307/2026 | 26/03/2026 | GLAUCIA LUIZA DA SILVA CPF ***.832.544-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE MONITORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3307/2026 |
| 3306/2026 | 26/03/2026 | GIRLANE PEREIRA DOS SANTOS CPF ***.808.554-** | R$ 2.151,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO… | Detalhes do empenho 3306/2026 |
| 3305/2026 | 26/03/2026 | GILVAN LIMA SOARES CPF ***.208.764-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3305/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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