Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3229/2026 | 26/03/2026 | CRISTINA DO NASCIMENTO CPF ***.580.514-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3229/2026 |
| 3228/2026 | 26/03/2026 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3228/2026 |
| 3227/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 132.235,67 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 3227/2026 |
| 3226/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 44.055,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO, REFERENTE MARÇO DE 2026.… | Detalhes do empenho 3226/2026 |
| 3225/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 581.296,88 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EFEITVOS/CONCURSADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3225/2026 |
| 3224/2026 | 26/03/2026 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA CPF ***.616.484-** | R$ 1.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3224/2026 |
| 3223/2026 | 26/03/2026 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.167.924-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3223/2026 |
| 3222/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS INATIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3222/2026 |
| 3221/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 22.694,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3221/2026 |
| 3220/2026 | 26/03/2026 | CLEONILDO DE MACEDA FRANÇA CPF ***.716.014-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3220/2026 |
| 3219/2026 | 26/03/2026 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA CPF ***.765.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIARA DE AUXILIARDE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3219/2026 |
| 3218/2026 | 26/03/2026 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES CPF ***.430.454-** | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3218/2026 |
| 3217/2026 | 26/03/2026 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES CPF ***.959.374-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3217/2026 |
| 3216/2026 | 26/03/2026 | CEZARIA BATISTA LINS DE OLIVEIRA CPF ***.906.284-** | R$ 2.053,32 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS EM ESCOLAS DESSE MUNICIPIO NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3216/2026 |
| 3215/2026 | 26/03/2026 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3215/2026 |
| 3214/2026 | 26/03/2026 | CASSIO LUIS DUTRA DE ANDRADE CPF ***.264.314-** | R$ 2.251,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARV/2026. | Detalhes do empenho 3214/2026 |
| 3213/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.013,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES II, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 3213/2026 |
| 3212/2026 | 26/03/2026 | CARLOS ROBERTO DE ARAUJO CPF ***.245.517-** | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3212/2026 |
| 3211/2026 | 26/03/2026 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3211/2026 |
| 3210/2026 | 26/03/2026 | CARLA BEATRIZ DE ALMEIDA MARTINS CPF ***.908.434-** | R$ 2.011,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3210/2026 |
| 3209/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 111.542,75 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DE LIMPEZA, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3209/2026 |
| 3208/2026 | 26/03/2026 | BONALDO FERNANDES ALVES CPF ***.429.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3208/2026 |
| 3207/2026 | 26/03/2026 | AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF ***.561.274-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3207/2026 |
| 3206/2026 | 26/03/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3206/2026 |
| 3205/2026 | 26/03/2026 | APARECIDA DA SILVA CPF ***.964.884-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERENDEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES MAR/2026. | Detalhes do empenho 3205/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.