Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3204/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3204/2026 |
| 3203/2026 | 26/03/2026 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3203/2026 |
| 3202/2026 | 26/03/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3202/2026 |
| 3201/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.230,59 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3201/2026 |
| 3200/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 43.056,57 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3200/2026 |
| 3199/2026 | 26/03/2026 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3199/2026 |
| 3198/2026 | 26/03/2026 | ANNE KAROLINE FERREIRA PANTA CPF ***.015.884-** | R$ 2.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3198/2026 |
| 3197/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.430,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3197/2026 |
| 3196/2026 | 26/03/2026 | ANNA CAROLINA DE LIMA CPF ***.754.904-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3196/2026 |
| 3195/2026 | 26/03/2026 | ANGELICA FERNANDA BRITO CUNHA CPF ***.119.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3195/2026 |
| 3194/2026 | 26/03/2026 | ANGELA MARIA DA SILVA CPF ***.377.394-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3194/2026 |
| 3193/2026 | 26/03/2026 | JOELSON LUIZ DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3193/2026 |
| 3192/2026 | 26/03/2026 | ANGELA LUCIA A SANTOS CPF ***.529.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3192/2026 |
| 3191/2026 | 26/03/2026 | ANDREA GOMES DE MACEDA CPF ***.326.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA RELATIVO AO MES DE MAR/2026 | Detalhes do empenho 3191/2026 |
| 3190/2026 | 26/03/2026 | ANDERSON LUCAS DA SILVA CPF ***.328.024-** | R$ 2.281,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3190/2026 |
| 3189/2026 | 26/03/2026 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXERIFE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3189/2026 |
| 3188/2026 | 26/03/2026 | ANA FLAVIA DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.083.464-** | R$ 1.621,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADORA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3188/2026 |
| 3187/2026 | 26/03/2026 | ANA DE LOURDES ALVES SOARES CPF ***.781.514-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. GERAIS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3187/2026 |
| 3186/2026 | 26/03/2026 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.494.614-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3186/2026 |
| 3185/2026 | 26/03/2026 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.123.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VIGILANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3185/2026 |
| 3184/2026 | 26/03/2026 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3184/2026 |
| 3183/2026 | 26/03/2026 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.890,00 | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 3183/2026 |
| 3182/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3182/2026 |
| 3181/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 12.585,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3181/2026 |
| 3180/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 50.055,26 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3180/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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